就 x得装备 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-09-28上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 6.89 , 7.82 , 8.87 , 9.75 , 12.07 , 6.73 | 6.89 | 7.82 | 8.87 | 9.75 | 12.07 | 6.73 | 9.08 |
营收增幅(%) 3.77 , 13.59 , 13.38 , 9.93 , 23.82 , 23.07 | 3.77 | 13.59 | 13.38 | 9.93 | 23.82 | 23.07 | 12.71(年化) |
毛利率(%) 34.37 , 28.89 , 27.47 , 31.3 , 35.11 , 37.26 | 34.37 | 28.89 | 27.47 | 31.3 | 35.11 | 37.26 | 31.43 |
毛利率增幅(%) 0.38 , -15.94 , -4.92 , 13.94 , 12.17 , 6.12 | 0.38 | -15.94 | -4.92 | 13.94 | 12.17 | 6.12 | 0.5(年化) |
所在行业毛利率(%) 13.48 , 16.14 , 21.23 , 10.37 , 12.22 , 13.19 | 13.48 | 16.14 | 21.23 | 10.37 | 12.22 | 13.19 | 14.69 |
下游占款-被占(亿) 3.08 , 4.58 , 6.04 , 5.34 , 6.58 , 6.31 | 3.08 | 4.58 | 6.04 | 5.34 | 6.58 | 6.31 | 5.12 |
上游占款-占有(亿) 2.49 , 3.18 , 4.93 , 5.66 , 6.77 , 6.2 | 2.49 | 3.18 | 4.93 | 5.66 | 6.77 | 6.2 | 4.61 |
上下游净占款(亿) -0.59 , -1.4 , -1.11 , 0.32 , 0.19 , -0.1 | -0.59 | -1.4 | -1.11 | 0.32 | 0.19 | -0.1 | -0.52 |
上下游净占款占比(%) -8.57 , -17.96 , -12.49 , 3.25 , 1.58 , -1.52 | -8.57 | -17.96 | -12.49 | 3.25 | 1.58 | -1.52 | -5.73 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 35.11%
,近5
年毛利率年化增幅0.5%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-5.73%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化0.5%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-28上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.05 , 0.0 , 0.01 , 0.03 , 0.01 , 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.1 |
利润总额(亿) 0.88 , 0.78 , 0.21 , 0.8 , 2.02 , 1.36 | 0.88 | 0.78 | 0.21 | 0.8 | 2.02 | 1.36 | 4.69 |
营业外收入占比(%) 5.56 , 0.58 , 6.21 , 3.43 , 0.36 , 0.17 , 2.13 | 5.56 | 0.58 | 6.21 | 3.43 | 0.36 | 0.17 | 2.13 |
行业平均营业外收入(亿) 0.25 , 0.26 , 0.35 , 0.31 , 0.2 , 0.11 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.2 | 0.11 | 1.37 |
行业平均利润总额(亿) -1.53 , 3.31 , 15.7 , -1.83 , -3.04 , -0.03 | -1.53 | 3.31 | 15.7 | -1.83 | -3.04 | -0.03 | 12.61 |
行业营业外收入占比(%) -16.35 , 7.94 , 2.23 , -16.78 , -6.56 , -434.17 | -16.35 | 7.94 | 2.23 | -16.78 | -6.56 | -434.17 | 10.86 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.13%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-28上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.38 , 0.39 , 0.57 , 0.55 , 0.59 , 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.28 | 0.5 |
销售费用(亿) 0.38 , 0.42 , 0.55 , 0.58 , 0.51 , 0.27 | 0.38 | 0.42 | 0.55 | 0.58 | 0.51 | 0.27 | 0.49 |
营业收入(亿) 6.89 , 7.82 , 8.87 , 9.75 , 12.07 , 6.73 , 9.08 | 6.89 | 7.82 | 8.87 | 9.75 | 12.07 | 6.73 | 9.08 |
2费占营收比(%) 10.98 , 10.38 , 12.63 , 11.57 , 9.09 , 8.1 , 10.9 | 10.98 | 10.38 | 12.63 | 11.57 | 9.09 | 8.1 | 10.9 |
所在行业2费占营收比(%) 6.75 , 6.18 , 5.12 , 5.19 , 5.4 , 5.23 , 5.59 | 6.75 | 6.18 | 5.12 | 5.19 | 5.4 | 5.23 | 5.59 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 9.09%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(5.4%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-28上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.04 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.07 |
利润总额(亿) 0.88 , 0.78 , 0.21 , 0.8 , 2.02 , 1.36 | 0.88 | 0.78 | 0.21 | 0.8 | 2.02 | 1.36 | 4.69 |
营业外支出占比(%) 4.49 , 1.56 , 6.01 , 0.52 , 0.29 , 0.04 , 1.49 | 4.49 | 1.56 | 6.01 | 0.52 | 0.29 | 0.04 | 1.49 |
行业平均营业外支出(亿) 0.12 , 0.26 , 0.22 , 0.35 , 0.17 , 0.07 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.35 | 0.17 | 0.07 | 1.12 |
行业平均利润总额(亿) -1.53 , 3.31 , 15.7 , -1.83 , -3.04 , -0.03 | -1.53 | 3.31 | 15.7 | -1.83 | -3.04 | -0.03 | 12.61 |
行业营业外支出占比(%) -16.35 , 7.94 , 2.23 , -16.78 , -6.56 , -434.17 | -16.35 | 7.94 | 2.23 | -16.78 | -6.56 | -434.17 | 8.88 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.49%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-09-28上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.04 , 0.08 , 0.12 , 0.17 , 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.52 |
信用减值损失(亿) 0.05 , 0.11 , 0.12 , 0.09 , 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.5 |
减值损失合计增幅(%) -10.0 , 111.11 , 26.32 , 8.33 , -7.69 | -10.0 | 111.11 | 26.32 | 8.33 | -7.69 | -50.0 | 19.14(年化) |
营业利润(亿) 0.87 , 0.79 , 0.21 , 0.78 , 2.02 | 0.87 | 0.79 | 0.21 | 0.78 | 2.02 | 1.35 | 4.67 |
营业利润增幅(%) -4.4 , -9.2 , -73.42 , 271.43 , 158.97 | -4.4 | -9.2 | -73.42 | 271.43 | 158.97 | -33.17 | 17.29(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 10.62 , 24.14 , 113.01 , 33.66 , 12.06 | 10.62 | 24.14 | 113.01 | 33.66 | 12.06 | 8.37 | 21.84 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 21.84%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。