就 x游科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2015-05-27上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 4.84 , 4.57 , 4.73 , 3.56 , 3.71 , 1.55 | 4.84 | 4.57 | 4.73 | 3.56 | 3.71 | 1.55 | 4.28 |
营收增幅(%) -33.83 , -5.59 , 3.64 , -24.87 , 4.26 , -22.76 | -33.83 | -5.59 | 3.64 | -24.87 | 4.26 | -22.76 | -12.7(年化) |
毛利率(%) 78.93 , 67.34 , 73.54 , 68.69 , 67.0 , 59.93 | 78.93 | 67.34 | 73.54 | 68.69 | 67.0 | 59.93 | 71.1 |
毛利率增幅(%) -7.79 , -14.68 , 9.21 , -6.6 , -2.46 , -10.55 | -7.79 | -14.68 | 9.21 | -6.6 | -2.46 | -10.55 | -4.78(年化) |
所在行业毛利率(%) 64.54 , 63.86 , 65.11 , 65.07 , 66.87 , 67.43 | 64.54 | 63.86 | 65.11 | 65.07 | 66.87 | 67.43 | 65.09 |
下游占款-被占(亿) 0.26 , 0.27 , 0.25 , 0.14 , 0.17 , 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
上游占款-占有(亿) 0.84 , 1.19 , 1.09 , 1.23 , 1.08 , 0.94 | 0.84 | 1.19 | 1.09 | 1.23 | 1.08 | 0.94 | 1.09 |
上下游净占款(亿) 0.57 , 0.92 , 0.84 , 1.08 , 0.91 , 0.75 | 0.57 | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 0.91 | 0.75 | 0.86 |
上下游净占款占比(%) 11.88 , 20.09 , 17.78 , 30.49 , 24.6 , 48.73 | 11.88 | 20.09 | 17.78 | 30.49 | 24.6 | 48.73 | 20.09 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 67.0%
,近5
年毛利率年化增幅-4.78%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为20.09%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-4.78%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-27上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 3.78 , 0.06 , 0.13 , 0.25 , 0.0 , 0.0 | 3.78 | 0.06 | 0.13 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 4.22 |
利润总额(亿) -11.45 , 0.61 , -0.36 , 0.31 , 0.78 , 0.21 | -11.45 | 0.61 | -0.36 | 0.31 | 0.78 | 0.21 | -10.11 |
营业外收入占比(%) -33.04 , 9.85 , -35.63 , 79.68 , 0.39 , 0.0 , -41.74 | -33.04 | 9.85 | -35.63 | 79.68 | 0.39 | 0.0 | -41.74 |
行业平均营业外收入(亿) 0.23 , 0.07 , 0.06 , 0.26 , 0.05 , 0.02 | 0.23 | 0.07 | 0.06 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 2.08 , 6.64 , 5.0 , 1.07 , 4.52 , 2.25 | 2.08 | 6.64 | 5.0 | 1.07 | 4.52 | 2.25 | 19.31 |
行业营业外收入占比(%) 10.91 , 1.1 , 1.12 , 24.25 , 1.15 , 0.87 | 10.91 | 1.1 | 1.12 | 24.25 | 1.15 | 0.87 | 3.47 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-41.74%
,占比超3成,公司利润长期由营业外收入支撑,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有3
年,即2019、2021、2022
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-05-27上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.97 , 0.76 , 0.87 , 0.57 , 0.62 , 0.23 | 0.97 | 0.76 | 0.87 | 0.57 | 0.62 | 0.23 | 0.76 |
销售费用(亿) 1.41 , 0.76 , 0.67 , 0.54 , 0.57 , 0.28 | 1.41 | 0.76 | 0.67 | 0.54 | 0.57 | 0.28 | 0.79 |
营业收入(亿) 4.84 , 4.57 , 4.73 , 3.56 , 3.71 , 1.55 , 4.28 | 4.84 | 4.57 | 4.73 | 3.56 | 3.71 | 1.55 | 4.28 |
2费占营收比(%) 49.31 , 33.36 , 32.45 , 31.0 , 32.0 , 32.82 , 36.21 | 49.31 | 33.36 | 32.45 | 31.0 | 32.0 | 32.82 | 36.21 |
所在行业2费占营收比(%) 33.66 , 32.94 , 37.73 , 36.96 , 39.08 , 43.32 , 36.2 | 33.66 | 32.94 | 37.73 | 36.96 | 39.08 | 43.32 | 36.2 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 32.0%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(39.08%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-27上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.04 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.06 |
利润总额(亿) -11.45 , 0.61 , -0.36 , 0.31 , 0.78 , 0.21 | -11.45 | 0.61 | -0.36 | 0.31 | 0.78 | 0.21 | -10.11 |
营业外支出占比(%) -0.32 , 0.66 , -0.04 , 0.01 , 2.42 , 0.0 , -0.59 | -0.32 | 0.66 | -0.04 | 0.01 | 2.42 | 0.0 | -0.59 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.11 , 0.07 , 0.24 , 0.18 , 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.69 |
行业平均利润总额(亿) 2.08 , 6.64 , 5.0 , 1.07 , 4.52 , 2.25 | 2.08 | 6.64 | 5.0 | 1.07 | 4.52 | 2.25 | 19.31 |
行业营业外支出占比(%) 10.91 , 1.1 , 1.12 , 24.25 , 1.15 , 0.87 | 10.91 | 1.1 | 1.12 | 24.25 | 1.15 | 0.87 | 3.57 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -0.59%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-27上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 16.34 , 0.11 , 1.14 , 0.09 , 0.0 | 16.34 | 0.11 | 1.14 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 17.68 |
信用减值损失(亿) -0.02 , 0.02 , 0.03 , -0.01 , 0.0 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
减值损失合计增幅(%) 60.47 , -99.2 , 800.0 , -93.16 , -100.0 | 60.47 | -99.2 | 800.0 | -93.16 | -100.0 | 0 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) -15.2 , 0.56 , -0.49 , 0.06 , 0.79 | -15.2 | 0.56 | -0.49 | 0.06 | 0.79 | 0.21 | -14.28 |
营业利润增幅(%) -95.37 , 103.68 , -187.5 , 112.24 , 1216.67 | -95.37 | 103.68 | -187.5 | 112.24 | 1216.67 | -73.42 | -218.19(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -107.36 , 23.78 , -238.41 , 132.06 , 0.5 | -107.36 | 23.78 | -238.41 | 132.06 | 0.5 | 0.2 | -123.95 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2019、2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -123.95%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。