就 x飞光电 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2012-03-19上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 25.07 , 23.51 , 23.71 , 22.62 , 25.12 , 13.93 | 25.07 | 23.51 | 23.71 | 22.62 | 25.12 | 13.93 | 24.01 |
营收增幅(%) 6.9 , -6.21 , 0.86 , -4.62 , 11.07 , 20.43 | 6.9 | -6.21 | 0.86 | -4.62 | 11.07 | 20.43 | 1.39(年化) |
毛利率(%) 27.92 , 27.74 , 24.22 , 24.2 , 25.68 , 24.29 | 27.92 | 27.74 | 24.22 | 24.2 | 25.68 | 24.29 | 25.95 |
毛利率增幅(%) 27.72 , -0.64 , -12.69 , -0.08 , 6.12 , -5.41 | 27.72 | -0.64 | -12.69 | -0.08 | 6.12 | -5.41 | 3.28(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.4 , 23.68 , 23.7 , 21.71 , 20.73 , 20.66 | 26.4 | 23.68 | 23.7 | 21.71 | 20.73 | 20.66 | 23.24 |
下游占款-被占(亿) 14.87 , 15.54 , 12.61 , 11.52 , 14.07 , 13.78 | 14.87 | 15.54 | 12.61 | 11.52 | 14.07 | 13.78 | 13.72 |
上游占款-占有(亿) 14.24 , 14.43 , 13.43 , 12.93 , 13.81 , 15.66 | 14.24 | 14.43 | 13.43 | 12.93 | 13.81 | 15.66 | 13.77 |
上下游净占款(亿) -0.63 , -1.1 , 0.82 , 1.41 , -0.26 , 1.88 | -0.63 | -1.1 | 0.82 | 1.41 | -0.26 | 1.88 | 0.05 |
上下游净占款占比(%) -2.51 , -4.69 , 3.44 , 6.25 , -1.05 , 13.48 | -2.51 | -4.69 | 3.44 | 6.25 | -1.05 | 13.48 | 0.21 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 25.68%
,近5
年毛利率年化增幅3.28%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为0.21%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅3.28%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-03-19上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
利润总额(亿) 3.55 , 3.47 , 2.82 , 2.14 , 2.51 , 1.6 | 3.55 | 3.47 | 2.82 | 2.14 | 2.51 | 1.6 | 14.49 |
营业外收入占比(%) 0.3 , 0.18 , 0.62 , 0.44 , 0.55 , 0.54 , 0.41 | 0.3 | 0.18 | 0.62 | 0.44 | 0.55 | 0.54 | 0.41 |
行业平均营业外收入(亿) 0.09 , 0.2 , 0.05 , 0.1 , 0.08 , 0.02 | 0.09 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.52 |
行业平均利润总额(亿) 0.02 , 0.67 , 1.57 , 0.53 , 0.47 , 0.4 | 0.02 | 0.67 | 1.57 | 0.53 | 0.47 | 0.4 | 3.26 |
行业营业外收入占比(%) 419.81 , 30.15 , 3.23 , 19.63 , 16.42 , 4.31 | 419.81 | 30.15 | 3.23 | 19.63 | 16.42 | 4.31 | 15.95 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.41%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-03-19上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.32 , 1.13 , 1.16 , 1.24 , 1.33 , 0.73 | 1.32 | 1.13 | 1.16 | 1.24 | 1.33 | 0.73 | 1.24 |
销售费用(亿) 0.62 , 0.56 , 0.52 , 0.65 , 0.72 , 0.34 | 0.62 | 0.56 | 0.52 | 0.65 | 0.72 | 0.34 | 0.61 |
营业收入(亿) 25.07 , 23.51 , 23.71 , 22.62 , 25.12 , 13.93 , 24.01 | 25.07 | 23.51 | 23.71 | 22.62 | 25.12 | 13.93 | 24.01 |
2费占营收比(%) 7.75 , 7.15 , 7.11 , 8.37 , 8.17 , 7.71 , 7.71 | 7.75 | 7.15 | 7.11 | 8.37 | 8.17 | 7.71 | 7.71 |
所在行业2费占营收比(%) 14.53 , 13.9 , 12.2 , 13.24 , 13.31 , 12.85 , 13.39 | 14.53 | 13.9 | 12.2 | 13.24 | 13.31 | 12.85 | 13.39 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.17%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(13.31%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-03-19上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.06 |
利润总额(亿) 3.55 , 3.47 , 2.82 , 2.14 , 2.51 , 1.6 | 3.55 | 3.47 | 2.82 | 2.14 | 2.51 | 1.6 | 14.49 |
营业外支出占比(%) 0.27 , 0.46 , 0.44 , 0.27 , 0.39 , 0.13 , 0.41 | 0.27 | 0.46 | 0.44 | 0.27 | 0.39 | 0.13 | 0.41 |
行业平均营业外支出(亿) 0.16 , 0.14 , 0.1 , 0.12 , 0.15 , 0.02 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 0.02 , 0.67 , 1.57 , 0.53 , 0.47 , 0.4 | 0.02 | 0.67 | 1.57 | 0.53 | 0.47 | 0.4 | 3.26 |
行业营业外支出占比(%) 419.81 , 30.15 , 3.23 , 19.63 , 16.42 , 4.31 | 419.81 | 30.15 | 3.23 | 19.63 | 16.42 | 4.31 | 20.55 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.41%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-03-19上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.49 , 0.46 , 0.49 , 0.57 , 0.81 | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.57 | 0.81 | 0.23 | 2.82 |
信用减值损失(亿) 0.2 , -0.01 , -0.05 , 0.14 , 0.13 | 0.2 | -0.01 | -0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.41 |
减值损失合计增幅(%) -28.13 , -34.78 , -2.22 , 61.36 , 32.39 | -28.13 | -34.78 | -2.22 | 61.36 | 32.39 | -67.02 | -0.42(年化) |
营业利润(亿) 3.55 , 3.47 , 2.81 , 2.14 , 2.51 | 3.55 | 3.47 | 2.81 | 2.14 | 2.51 | 1.6 | 14.48 |
营业利润增幅(%) 89.84 , -2.25 , -19.02 , -23.84 , 17.29 | 89.84 | -2.25 | -19.02 | -23.84 | 17.29 | -36.25 | 6.07(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 19.6 , 13.02 , 15.76 , 32.97 , 37.61 | 19.6 | 13.02 | 15.76 | 32.97 | 37.61 | 19.36 | 22.31 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 22.31%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。