就 x安诊断 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-07-19上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 84.53 , 106.49 , 130.83 , 202.82 , 134.08 , 62.18 | 84.53 | 106.49 | 130.83 | 202.82 | 134.08 | 62.18 | 131.75 |
营收增幅(%) 21.33 , 25.98 , 22.85 , 55.03 , -33.89 , -9.12 | 21.33 | 25.98 | 22.85 | 55.03 | -33.89 | -9.12 | 13.99(年化) |
毛利率(%) 32.15 , 38.22 , 38.26 , 37.16 , 31.29 , 27.69 | 32.15 | 38.22 | 38.26 | 37.16 | 31.29 | 27.69 | 35.42 |
毛利率增幅(%) -5.55 , 18.88 , 0.1 , -2.88 , -15.8 , -11.51 | -5.55 | 18.88 | 0.1 | -2.88 | -15.8 | -11.51 | -1.67(年化) |
所在行业毛利率(%) 40.17 , 47.78 , 45.44 , 41.91 , 35.52 , 33.15 | 40.17 | 47.78 | 45.44 | 41.91 | 35.52 | 33.15 | 42.16 |
下游占款-被占(亿) 36.07 , 49.17 , 67.5 , 104.95 , 86.56 , 91.94 | 36.07 | 49.17 | 67.5 | 104.95 | 86.56 | 91.94 | 68.85 |
上游占款-占有(亿) 14.09 , 16.5 , 23.79 , 32.96 , 20.93 , 21.13 | 14.09 | 16.5 | 23.79 | 32.96 | 20.93 | 21.13 | 21.65 |
上下游净占款(亿) -21.99 , -32.67 , -43.71 , -71.98 , -65.63 , -70.81 | -21.99 | -32.67 | -43.71 | -71.98 | -65.63 | -70.81 | -47.2 |
上下游净占款占比(%) -26.01 , -30.68 , -33.41 , -35.49 , -48.95 , -113.87 | -26.01 | -30.68 | -33.41 | -35.49 | -48.95 | -113.87 | -35.83 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 31.29%
,近5
年毛利率年化增幅-1.67%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-35.83%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-1.67%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-07-19上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.04 , 0.13 , 0.03 , 0.02 , 0.07 , 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.29 |
利润总额(亿) 7.71 , 13.17 , 17.91 , 25.44 , 7.98 , 2.46 | 7.71 | 13.17 | 17.91 | 25.44 | 7.98 | 2.46 | 72.21 |
营业外收入占比(%) 0.48 , 1.0 , 0.18 , 0.09 , 0.83 , 3.02 , 0.4 | 0.48 | 1.0 | 0.18 | 0.09 | 0.83 | 3.02 | 0.4 |
行业平均营业外收入(亿) 0.06 , 0.05 , 0.03 , 0.02 , 0.03 , 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.19 |
行业平均利润总额(亿) 5.1 , 14.54 , 12.96 , 14.98 , 2.09 , 0.8 | 5.1 | 14.54 | 12.96 | 14.98 | 2.09 | 0.8 | 49.67 |
行业营业外收入占比(%) 1.11 , 0.32 , 0.19 , 0.15 , 1.46 , 2.79 | 1.11 | 0.32 | 0.19 | 0.15 | 1.46 | 2.79 | 0.38 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.4%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-07-19上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 6.67 , 7.66 , 11.08 , 12.68 , 9.47 , 3.9 | 6.67 | 7.66 | 11.08 | 12.68 | 9.47 | 3.9 | 9.51 |
销售费用(亿) 7.61 , 9.66 , 12.1 , 15.97 , 13.84 , 5.6 | 7.61 | 9.66 | 12.1 | 15.97 | 13.84 | 5.6 | 11.84 |
营业收入(亿) 84.53 , 106.49 , 130.83 , 202.82 , 134.08 , 62.18 , 131.75 | 84.53 | 106.49 | 130.83 | 202.82 | 134.08 | 62.18 | 131.75 |
2费占营收比(%) 16.89 , 16.27 , 17.72 , 14.13 , 17.38 , 15.28 , 16.2 | 16.89 | 16.27 | 17.72 | 14.13 | 17.38 | 15.28 | 16.2 |
所在行业2费占营收比(%) 21.79 , 18.73 , 20.23 , 17.37 , 21.4 , 19.52 , 19.48 | 21.79 | 18.73 | 20.23 | 17.37 | 21.4 | 19.52 | 19.48 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 17.38%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(21.4%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-07-19上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.07 , 0.16 , 0.5 , 2.81 , 0.51 , 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.5 | 2.81 | 0.51 | 0.09 | 4.05 |
利润总额(亿) 7.71 , 13.17 , 17.91 , 25.44 , 7.98 , 2.46 | 7.71 | 13.17 | 17.91 | 25.44 | 7.98 | 2.46 | 72.21 |
营业外支出占比(%) 0.92 , 1.23 , 2.8 , 11.06 , 6.33 , 3.59 , 5.61 | 0.92 | 1.23 | 2.8 | 11.06 | 6.33 | 3.59 | 5.61 |
行业平均营业外支出(亿) 0.05 , 0.21 , 0.35 , 0.88 , 0.27 , 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.35 | 0.88 | 0.27 | 0.05 | 1.76 |
行业平均利润总额(亿) 5.1 , 14.54 , 12.96 , 14.98 , 2.09 , 0.8 | 5.1 | 14.54 | 12.96 | 14.98 | 2.09 | 0.8 | 49.67 |
行业营业外支出占比(%) 1.11 , 0.32 , 0.19 , 0.15 , 1.46 , 2.79 | 1.11 | 0.32 | 0.19 | 0.15 | 1.46 | 2.79 | 3.54 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 5.61%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2022
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-07-19上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 1.77 , 4.75 , 2.72 , 6.24 , 0.17 | 1.77 | 4.75 | 2.72 | 6.24 | 0.17 | 0.03 | 15.65 |
信用减值损失(亿) 0.39 , 0.94 , 0.98 , 3.05 , 3.83 | 0.39 | 0.94 | 0.98 | 3.05 | 3.83 | 2.55 | 9.19 |
减值损失合计增幅(%) 101.87 , 163.43 , -34.97 , 151.08 , -56.94 | 101.87 | 163.43 | -34.97 | 151.08 | -56.94 | -35.5 | 30.18(年化) |
营业利润(亿) 7.75 , 13.2 , 18.38 , 28.23 , 8.42 | 7.75 | 13.2 | 18.38 | 28.23 | 8.42 | 2.48 | 75.98 |
营业利润增幅(%) 7.49 , 70.32 , 39.24 , 53.59 , -70.17 | 7.49 | 70.32 | 39.24 | 53.59 | -70.17 | -70.55 | 3.15(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 27.85 , 43.08 , 20.15 , 32.92 , 47.47 | 27.85 | 43.08 | 20.15 | 32.92 | 47.47 | 103.81 | 32.69 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 32.69%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。