就 x邦仪器 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-04-21上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 11.36 , 23.19 , 16.36 , 17.42 , 19.38 , 9.22 | 11.36 | 23.19 | 16.36 | 17.42 | 19.38 | 9.22 | 17.54 |
营收增幅(%) 14.46 , 104.06 , -29.42 , 6.48 , 11.22 , -15.39 | 14.46 | 104.06 | -29.42 | 6.48 | 11.22 | -15.39 | 14.32(年化) |
毛利率(%) 55.94 , 59.41 , 55.97 , 56.25 , 57.38 , 58.76 | 55.94 | 59.41 | 55.97 | 56.25 | 57.38 | 58.76 | 56.99 |
毛利率增幅(%) 2.45 , 6.2 , -5.79 , 0.5 , 2.01 , 2.41 | 2.45 | 6.2 | -5.79 | 0.5 | 2.01 | 2.41 | 1.0(年化) |
所在行业毛利率(%) 48.55 , 51.41 , 51.23 , 50.72 , 52.16 , 52.66 | 48.55 | 51.41 | 51.23 | 50.72 | 52.16 | 52.66 | 50.81 |
下游占款-被占(亿) 1.56 , 1.88 , 1.18 , 1.64 , 1.71 , 2.16 | 1.56 | 1.88 | 1.18 | 1.64 | 1.71 | 2.16 | 1.59 |
上游占款-占有(亿) 1.31 , 2.35 , 1.6 , 2.61 , 1.28 , 1.81 | 1.31 | 2.35 | 1.6 | 2.61 | 1.28 | 1.81 | 1.83 |
上下游净占款(亿) -0.24 , 0.47 , 0.43 , 0.97 , -0.43 , -0.35 | -0.24 | 0.47 | 0.43 | 0.97 | -0.43 | -0.35 | 0.24 |
上下游净占款占比(%) -2.16 , 2.01 , 2.6 , 5.58 , -2.22 , -3.77 | -2.16 | 2.01 | 2.6 | 5.58 | -2.22 | -3.77 | 1.37 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 57.38%
,近5
年毛利率年化增幅1.0%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为1.37%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅1.0%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-04-21上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.05 , 0.08 , 0.03 , 0.02 , 0.09 , 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.27 |
利润总额(亿) 1.28 , 7.5 , 2.47 , 2.44 , 2.21 , 1.28 | 1.28 | 7.5 | 2.47 | 2.44 | 2.21 | 1.28 | 15.9 |
营业外收入占比(%) 3.73 , 1.07 , 1.27 , 0.69 , 4.2 , 1.17 , 1.7 | 3.73 | 1.07 | 1.27 | 0.69 | 4.2 | 1.17 | 1.7 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.06 , 0.05 , 0.69 , 0.04 , 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.69 | 0.04 | 0.01 | 0.91 |
行业平均利润总额(亿) 5.17 , 6.65 , 6.65 , 7.17 , 6.75 , 3.86 | 5.17 | 6.65 | 6.65 | 7.17 | 6.75 | 3.86 | 32.39 |
行业营业外收入占比(%) 1.36 , 0.84 , 0.77 , 9.58 , 0.65 , 0.37 | 1.36 | 0.84 | 0.77 | 9.58 | 0.65 | 0.37 | 2.81 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.7%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-04-21上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.91 , 1.01 , 1.05 , 1.16 , 1.16 , 0.58 | 0.91 | 1.01 | 1.05 | 1.16 | 1.16 | 0.58 | 1.06 |
销售费用(亿) 2.54 , 3.05 , 3.23 , 3.77 , 4.75 , 2.18 | 2.54 | 3.05 | 3.23 | 3.77 | 4.75 | 2.18 | 3.47 |
营业收入(亿) 11.36 , 23.19 , 16.36 , 17.42 , 19.38 , 9.22 , 17.54 | 11.36 | 23.19 | 16.36 | 17.42 | 19.38 | 9.22 | 17.54 |
2费占营收比(%) 30.32 , 17.48 , 26.11 , 28.29 , 30.49 , 29.95 , 25.83 | 30.32 | 17.48 | 26.11 | 28.29 | 30.49 | 29.95 | 25.83 |
所在行业2费占营收比(%) 23.39 , 19.51 , 20.09 , 20.48 , 21.76 , 21.03 , 20.96 | 23.39 | 19.51 | 20.09 | 20.48 | 21.76 | 21.03 | 20.96 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 30.49%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(21.76%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-04-21上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.13 , 0.04 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.0 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.21 |
利润总额(亿) 1.28 , 7.5 , 2.47 , 2.44 , 2.21 , 1.28 | 1.28 | 7.5 | 2.47 | 2.44 | 2.21 | 1.28 | 15.9 |
营业外支出占比(%) 10.43 , 0.47 , 0.23 , 0.21 , 0.93 , 0.13 , 1.32 | 10.43 | 0.47 | 0.23 | 0.21 | 0.93 | 0.13 | 1.32 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.06 , 0.05 , 0.05 , 0.1 , 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 0.32 |
行业平均利润总额(亿) 5.17 , 6.65 , 6.65 , 7.17 , 6.75 , 3.86 | 5.17 | 6.65 | 6.65 | 7.17 | 6.75 | 3.86 | 32.39 |
行业营业外支出占比(%) 1.36 , 0.84 , 0.77 , 9.58 , 0.65 , 0.37 | 1.36 | 0.84 | 0.77 | 9.58 | 0.65 | 0.37 | 0.99 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.32%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2019
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-04-21上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.22 , 0.35 , 0.06 , 0.09 | 0.0 | 0.22 | 0.35 | 0.06 | 0.09 | 0.0 | 0.72 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.01 , -0.0 , 0.01 , -0.0 | 0.01 | 0.01 | -0.0 | 0.01 | -0.0 | 0.0 | 0.03 |
减值损失合计增幅(%) -95.0 , 2200.0 , 52.17 , -80.0 , 28.57 | -95.0 | 2200.0 | 52.17 | -80.0 | 28.57 | -100.0 | -14.76(年化) |
营业利润(亿) 1.36 , 7.46 , 2.45 , 2.43 , 2.14 | 1.36 | 7.46 | 2.45 | 2.43 | 2.14 | 1.26 | 15.84 |
营业利润增幅(%) 65.85 , 448.53 , -67.16 , -0.82 , -11.93 | 65.85 | 448.53 | -67.16 | -0.82 | -11.93 | -41.12 | 21.15(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 0.5 , 3.08 , 14.33 , 3.05 , 4.05 | 0.5 | 3.08 | 14.33 | 3.05 | 4.05 | 0.58 | 4.73 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 4.73%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。