就 x曼光电 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-01-13上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 9.67 , 8.19 , 13.03 , 10.83 , 11.13 , 6.58 | 9.67 | 8.19 | 13.03 | 10.83 | 11.13 | 6.58 | 10.57 |
营收增幅(%) 31.82 , -15.31 , 59.17 , -16.89 , 2.77 , 24.82 | 31.82 | -15.31 | 59.17 | -16.89 | 2.77 | 24.82 | 8.7(年化) |
毛利率(%) 26.69 , 21.48 , 23.9 , 26.26 , 23.54 , 25.36 | 26.69 | 21.48 | 23.9 | 26.26 | 23.54 | 25.36 | 24.37 |
毛利率增幅(%) 13.96 , -19.52 , 11.27 , 9.87 , -10.36 , 7.73 | 13.96 | -19.52 | 11.27 | 9.87 | -10.36 | 7.73 | 0.1(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.4 , 23.68 , 23.7 , 21.71 , 20.73 , 20.66 | 26.4 | 23.68 | 23.7 | 21.71 | 20.73 | 20.66 | 23.24 |
下游占款-被占(亿) 3.62 , 1.7 , 2.88 , 2.27 , 2.39 , 3.51 | 3.62 | 1.7 | 2.88 | 2.27 | 2.39 | 3.51 | 2.57 |
上游占款-占有(亿) 3.79 , 3.82 , 5.72 , 4.54 , 5.29 , 5.46 | 3.79 | 3.82 | 5.72 | 4.54 | 5.29 | 5.46 | 4.63 |
上下游净占款(亿) 0.17 , 2.12 , 2.84 , 2.27 , 2.9 , 1.95 | 0.17 | 2.12 | 2.84 | 2.27 | 2.9 | 1.95 | 2.06 |
上下游净占款占比(%) 1.74 , 25.87 , 21.79 , 20.97 , 26.05 , 29.66 | 1.74 | 25.87 | 21.79 | 20.97 | 26.05 | 29.66 | 19.49 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 23.54%
,近5
年毛利率年化增幅0.1%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为19.49%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化0.1%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-13上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.03 , 0.03 , 0.08 , 0.04 , 0.01 , 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.19 |
利润总额(亿) 0.48 , -3.32 , 0.52 , 0.32 , -0.7 , 0.11 | 0.48 | -3.32 | 0.52 | 0.32 | -0.7 | 0.11 | -2.7 |
营业外收入占比(%) 5.3 , -0.97 , 15.05 , 11.83 , -1.92 , 0.59 , -7.04 | 5.3 | -0.97 | 15.05 | 11.83 | -1.92 | 0.59 | -7.04 |
行业平均营业外收入(亿) 0.09 , 0.2 , 0.05 , 0.1 , 0.08 , 0.02 | 0.09 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.52 |
行业平均利润总额(亿) 0.02 , 0.67 , 1.57 , 0.53 , 0.47 , 0.4 | 0.02 | 0.67 | 1.57 | 0.53 | 0.47 | 0.4 | 3.26 |
行业营业外收入占比(%) 419.81 , 30.15 , 3.23 , 19.63 , 16.42 , 4.31 | 419.81 | 30.15 | 3.23 | 19.63 | 16.42 | 4.31 | 15.95 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-7.04%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有2
年,即2021、2022
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-01-13上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.65 , 0.76 , 0.69 , 0.79 , 0.81 , 0.44 | 0.65 | 0.76 | 0.69 | 0.79 | 0.81 | 0.44 | 0.74 |
销售费用(亿) 0.94 , 1.13 , 1.04 , 1.17 , 1.37 , 0.75 | 0.94 | 1.13 | 1.04 | 1.17 | 1.37 | 0.75 | 1.13 |
营业收入(亿) 9.67 , 8.19 , 13.03 , 10.83 , 11.13 , 6.58 , 10.57 | 9.67 | 8.19 | 13.03 | 10.83 | 11.13 | 6.58 | 10.57 |
2费占营收比(%) 16.41 , 23.08 , 13.23 , 18.04 , 19.56 , 18.13 , 17.69 | 16.41 | 23.08 | 13.23 | 18.04 | 19.56 | 18.13 | 17.69 |
所在行业2费占营收比(%) 14.53 , 13.9 , 12.2 , 13.24 , 13.31 , 12.85 , 13.39 | 14.53 | 13.9 | 12.2 | 13.24 | 13.31 | 12.85 | 13.39 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 19.56%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(13.31%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-13上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.21 , 0.01 , 0.01 , 0.03 , 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.28 |
利润总额(亿) 0.48 , -3.32 , 0.52 , 0.32 , -0.7 , 0.11 | 0.48 | -3.32 | 0.52 | 0.32 | -0.7 | 0.11 | -2.7 |
营业外支出占比(%) 3.55 , -6.3 , 1.53 , 4.3 , -4.08 , 7.99 , -10.37 | 3.55 | -6.3 | 1.53 | 4.3 | -4.08 | 7.99 | -10.37 |
行业平均营业外支出(亿) 0.16 , 0.14 , 0.1 , 0.12 , 0.15 , 0.02 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 0.02 , 0.67 , 1.57 , 0.53 , 0.47 , 0.4 | 0.02 | 0.67 | 1.57 | 0.53 | 0.47 | 0.4 | 3.26 |
行业营业外支出占比(%) 419.81 , 30.15 , 3.23 , 19.63 , 16.42 , 4.31 | 419.81 | 30.15 | 3.23 | 19.63 | 16.42 | 4.31 | 20.55 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -10.37%
,占比过大,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-01-13上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.13 , 1.93 , 0.08 , 0.17 , 0.52 | 0.13 | 1.93 | 0.08 | 0.17 | 0.52 | 0.11 | 2.83 |
信用减值损失(亿) 0.04 , 0.32 , 0.15 , 0.07 , 0.05 | 0.04 | 0.32 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.63 |
减值损失合计增幅(%) -64.58 , 1223.53 , -89.78 , 4.35 , 137.5 | -64.58 | 1223.53 | -89.78 | 4.35 | 137.5 | -70.18 | 3.49(年化) |
营业利润(亿) 0.47 , -3.15 , 0.45 , 0.3 , -0.68 | 0.47 | -3.15 | 0.45 | 0.3 | -0.68 | 0.11 | -2.61 |
营业利润增幅(%) 230.56 , -770.21 , 114.29 , -33.33 , -326.67 | 230.56 | -770.21 | 114.29 | -33.33 | -326.67 | 116.18 | 135.05(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 35.43 , -71.55 , 50.11 , 81.44 , -82.2 | 35.43 | -71.55 | 50.11 | 81.44 | -82.2 | 157.31 | -132.57 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2020、2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -132.57%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。