就 x红科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-12-22上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 7.15 , 11.18 , 11.27 , 12.28 , 9.31 , 4.83 | 7.15 | 11.18 | 11.27 | 12.28 | 9.31 | 4.83 | 10.24 |
营收增幅(%) 3.13 , 56.29 , 0.84 , 8.95 , -24.18 , -5.94 | 3.13 | 56.29 | 0.84 | 8.95 | -24.18 | -5.94 | 6.07(年化) |
毛利率(%) 26.47 , 35.65 , 29.34 , 28.22 , 26.67 , 28.54 | 26.47 | 35.65 | 29.34 | 28.22 | 26.67 | 28.54 | 29.27 |
毛利率增幅(%) 5.54 , 34.68 , -17.7 , -3.82 , -5.49 , 7.01 | 5.54 | 34.68 | -17.7 | -3.82 | -5.49 | 7.01 | 1.24(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.97 , 26.16 , 25.97 , 26.47 , 26.41 , 27.42 | 26.97 | 26.16 | 25.97 | 26.47 | 26.41 | 27.42 | 26.4 |
下游占款-被占(亿) 1.54 , 2.09 , 2.5 , 3.02 , 2.25 , 2.67 | 1.54 | 2.09 | 2.5 | 3.02 | 2.25 | 2.67 | 2.28 |
上游占款-占有(亿) 1.41 , 1.71 , 1.77 , 1.63 , 1.31 , 1.4 | 1.41 | 1.71 | 1.77 | 1.63 | 1.31 | 1.4 | 1.57 |
上下游净占款(亿) -0.14 , -0.38 , -0.74 , -1.39 , -0.94 , -1.26 | -0.14 | -0.38 | -0.74 | -1.39 | -0.94 | -1.26 | -0.72 |
上下游净占款占比(%) -1.93 , -3.4 , -6.53 , -11.32 , -10.1 , -26.12 | -1.93 | -3.4 | -6.53 | -11.32 | -10.1 | -26.12 | -7.03 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 26.67%
,近5
年毛利率年化增幅1.24%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-7.03%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅1.24%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-12-22上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.04 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.07 |
利润总额(亿) 0.66 , 2.15 , 1.31 , 1.41 , 0.36 , 0.43 | 0.66 | 2.15 | 1.31 | 1.41 | 0.36 | 0.43 | 5.89 |
营业外收入占比(%) 0.43 , 1.99 , 0.59 , 0.44 , 2.67 , 0.87 , 1.19 | 0.43 | 1.99 | 0.59 | 0.44 | 2.67 | 0.87 | 1.19 |
行业平均营业外收入(亿) 0.1 , 0.07 , 0.03 , 0.03 , 0.06 , 0.02 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.29 |
行业平均利润总额(亿) 1.06 , 1.22 , 1.44 , 1.94 , 1.33 , 0.63 | 1.06 | 1.22 | 1.44 | 1.94 | 1.33 | 0.63 | 6.99 |
行业营业外收入占比(%) 9.09 , 6.08 , 2.4 , 1.64 , 4.31 , 2.73 | 9.09 | 6.08 | 2.4 | 1.64 | 4.31 | 2.73 | 4.15 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.19%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-12-22上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.75 , 0.82 , 0.89 , 1.12 , 1.18 , 0.54 | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 1.12 | 1.18 | 0.54 | 0.95 |
销售费用(亿) 0.24 , 0.56 , 0.47 , 0.28 , 0.21 , 0.11 | 0.24 | 0.56 | 0.47 | 0.28 | 0.21 | 0.11 | 0.35 |
营业收入(亿) 7.15 , 11.18 , 11.27 , 12.28 , 9.31 , 4.83 , 10.24 | 7.15 | 11.18 | 11.27 | 12.28 | 9.31 | 4.83 | 10.24 |
2费占营收比(%) 13.92 , 12.41 , 12.07 , 11.38 , 14.99 , 13.42 , 12.7 | 13.92 | 12.41 | 12.07 | 11.38 | 14.99 | 13.42 | 12.7 |
所在行业2费占营收比(%) 14.87 , 12.83 , 11.49 , 11.99 , 13.16 , 13.82 , 12.7 | 14.87 | 12.83 | 11.49 | 11.99 | 13.16 | 13.82 | 12.7 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 14.99%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(13.16%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-12-22上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.08 |
利润总额(亿) 0.66 , 2.15 , 1.31 , 1.41 , 0.36 , 0.43 | 0.66 | 2.15 | 1.31 | 1.41 | 0.36 | 0.43 | 5.89 |
营业外支出占比(%) 2.07 , 0.83 , 1.15 , 1.01 , 5.31 , 0.6 , 1.36 | 2.07 | 0.83 | 1.15 | 1.01 | 5.31 | 0.6 | 1.36 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.06 , 0.04 , 0.05 , 0.04 , 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.25 |
行业平均利润总额(亿) 1.06 , 1.22 , 1.44 , 1.94 , 1.33 , 0.63 | 1.06 | 1.22 | 1.44 | 1.94 | 1.33 | 0.63 | 6.99 |
行业营业外支出占比(%) 9.09 , 6.08 , 2.4 , 1.64 , 4.31 , 2.73 | 9.09 | 6.08 | 2.4 | 1.64 | 4.31 | 2.73 | 3.58 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.36%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-12-22上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.03 , 0.06 , 0.08 , 0.15 , 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.45 |
信用减值损失(亿) 0.02 , 0.03 , 0.08 , 0.01 , 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.19 |
减值损失合计增幅(%) -58.33 , 80.0 , 77.78 , 0.0 , 12.5 | -58.33 | 80.0 | 77.78 | 0.0 | 12.5 | -50.0 | 8.45(年化) |
营业利润(亿) 0.67 , 2.13 , 1.31 , 1.42 , 0.37 | 0.67 | 2.13 | 1.31 | 1.42 | 0.37 | 0.43 | 5.9 |
营业利润增幅(%) 11.67 , 217.91 , -38.5 , 8.4 , -73.94 | 11.67 | 217.91 | -38.5 | 8.4 | -73.94 | 16.22 | -9.21(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 8.51 , 4.63 , 11.82 , 11.14 , 49.62 | 8.51 | 4.63 | 11.82 | 11.14 | 49.62 | 20.64 | 10.85 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 10.85%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。