就 x胜风能 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-10-19上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 22.19 , 36.04 , 38.53 , 31.27 , 48.13 , 16.56 | 22.19 | 36.04 | 38.53 | 31.27 | 48.13 | 16.56 | 35.23 |
营收增幅(%) 50.7 , 62.41 , 6.9 , -18.84 , 53.93 , -0.84 | 50.7 | 62.41 | 6.9 | -18.84 | 53.93 | -0.84 | 26.73(年化) |
毛利率(%) 21.31 , 21.48 , 16.29 , 18.37 , 18.09 , 19.97 | 21.31 | 21.48 | 16.29 | 18.37 | 18.09 | 19.97 | 19.11 |
毛利率增幅(%) 25.8 , 0.8 , -24.16 , 12.77 , -1.52 , 10.39 | 25.8 | 0.8 | -24.16 | 12.77 | -1.52 | 10.39 | 1.32(年化) |
所在行业毛利率(%) 23.31 , 24.66 , 21.22 , 16.72 , 20.08 , 20.32 | 23.31 | 24.66 | 21.22 | 16.72 | 20.08 | 20.32 | 21.2 |
下游占款-被占(亿) 9.17 , 14.26 , 20.19 , 21.56 , 28.38 , 30.66 | 9.17 | 14.26 | 20.19 | 21.56 | 28.38 | 30.66 | 18.71 |
上游占款-占有(亿) 18.08 , 19.9 , 27.03 , 24.54 , 27.94 , 22.78 | 18.08 | 19.9 | 27.03 | 24.54 | 27.94 | 22.78 | 23.5 |
上下游净占款(亿) 8.91 , 5.63 , 6.83 , 2.98 , -0.44 , -7.89 | 8.91 | 5.63 | 6.83 | 2.98 | -0.44 | -7.89 | 4.78 |
上下游净占款占比(%) 40.15 , 15.63 , 17.74 , 9.54 , -0.92 , -47.64 | 40.15 | 15.63 | 17.74 | 9.54 | -0.92 | -47.64 | 13.57 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 18.09%
,近5
年毛利率年化增幅1.32%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为13.57%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化1.32%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.05 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
利润总额(亿) 1.82 , 4.29 , 2.88 , 2.98 , 3.35 , 1.52 | 1.82 | 4.29 | 2.88 | 2.98 | 3.35 | 1.52 | 15.32 |
营业外收入占比(%) 0.26 , 0.26 , 0.31 , 0.35 , 0.21 , 3.29 , 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.21 | 3.29 | 0.26 |
行业平均营业外收入(亿) 0.05 , 0.06 , 0.09 , 0.07 , 0.07 , 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.34 |
行业平均利润总额(亿) 2.56 , 5.39 , 4.98 , 2.56 , 2.5 , 0.75 | 2.56 | 5.39 | 4.98 | 2.56 | 2.5 | 0.75 | 17.99 |
行业营业外收入占比(%) 2.08 , 1.16 , 1.75 , 2.69 , 2.95 , 1.7 | 2.08 | 1.16 | 1.75 | 2.69 | 2.95 | 1.7 | 1.89 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.26%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.99 , 1.12 , 1.25 , 1.34 , 1.92 , 0.86 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.34 | 1.92 | 0.86 | 1.32 |
销售费用(亿) 1.03 , 0.19 , 0.21 , 0.19 , 0.32 , 0.14 | 1.03 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.32 | 0.14 | 0.39 |
营业收入(亿) 22.19 , 36.04 , 38.53 , 31.27 , 48.13 , 16.56 , 35.23 | 22.19 | 36.04 | 38.53 | 31.27 | 48.13 | 16.56 | 35.23 |
2费占营收比(%) 9.11 , 3.64 , 3.79 , 4.9 , 4.64 , 6.03 , 4.85 | 9.11 | 3.64 | 3.79 | 4.9 | 4.64 | 6.03 | 4.85 |
所在行业2费占营收比(%) 8.57 , 5.26 , 4.49 , 4.75 , 6.21 , 8.38 , 5.64 | 8.57 | 5.26 | 4.49 | 4.75 | 6.21 | 8.38 | 5.64 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 4.64%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.21%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.01 , 0.03 , 0.01 , 0.05 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.11 |
利润总额(亿) 1.82 , 4.29 , 2.88 , 2.98 , 3.35 , 1.52 | 1.82 | 4.29 | 2.88 | 2.98 | 3.35 | 1.52 | 15.32 |
营业外支出占比(%) 0.58 , 0.3 , 0.87 , 0.47 , 1.62 , 0.55 , 0.72 | 0.58 | 0.3 | 0.87 | 0.47 | 1.62 | 0.55 | 0.72 |
行业平均营业外支出(亿) 0.05 , 0.13 , 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.31 |
行业平均利润总额(亿) 2.56 , 5.39 , 4.98 , 2.56 , 2.5 , 0.75 | 2.56 | 5.39 | 4.98 | 2.56 | 2.5 | 0.75 | 17.99 |
行业营业外支出占比(%) 2.08 , 1.16 , 1.75 , 2.69 , 2.95 , 1.7 | 2.08 | 1.16 | 1.75 | 2.69 | 2.95 | 1.7 | 1.72 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.72%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-19上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.02 , 0.2 , -0.06 , 0.1 , 0.07 | 0.02 | 0.2 | -0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.0 | 0.33 |
信用减值损失(亿) 0.13 , 0.41 , 0.16 , 0.38 , 0.92 | 0.13 | 0.41 | 0.16 | 0.38 | 0.92 | 0.01 | 2.0 |
减值损失合计增幅(%) -59.46 , 306.67 , -83.61 , 380.0 , 106.25 | -59.46 | 306.67 | -83.61 | 380.0 | 106.25 | -98.99 | 21.75(年化) |
营业利润(亿) 1.83 , 4.3 , 2.89 , 2.98 , 3.4 | 1.83 | 4.3 | 2.89 | 2.98 | 3.4 | 1.48 | 15.4 |
营业利润增幅(%) 1043.75 , 134.97 , -32.79 , 3.11 , 14.09 | 1043.75 | 134.97 | -32.79 | 3.11 | 14.09 | -56.47 | 84.27(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 8.07 , 14.2 , 3.26 , 16.22 , 29.1 | 8.07 | 14.2 | 3.26 | 16.22 | 29.1 | 0.94 | 15.13 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 15.13%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。