就 x网科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-08-27上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 15.72 , 10.44 , 11.42 , 11.24 , 14.33 , 8.08 | 15.72 | 10.44 | 11.42 | 11.24 | 14.33 | 8.08 | 12.63 |
营收增幅(%) -20.78 , -33.59 , 9.37 , -1.6 , 27.52 , 18.54 | -20.78 | -33.59 | 9.37 | -1.6 | 27.52 | 18.54 | -6.31(年化) |
毛利率(%) 65.45 , 61.72 , 60.44 , 49.39 , 49.2 , 40.6 | 65.45 | 61.72 | 60.44 | 49.39 | 49.2 | 40.6 | 57.24 |
毛利率增幅(%) 1.99 , -5.7 , -2.07 , -18.28 , -0.38 , -17.48 | 1.99 | -5.7 | -2.07 | -18.28 | -0.38 | -17.48 | -5.17(年化) |
所在行业毛利率(%) 64.54 , 63.86 , 65.11 , 65.07 , 66.87 , 67.43 | 64.54 | 63.86 | 65.11 | 65.07 | 66.87 | 67.43 | 65.09 |
下游占款-被占(亿) 1.82 , 1.02 , 0.94 , 0.82 , 0.95 , 0.91 | 1.82 | 1.02 | 0.94 | 0.82 | 0.95 | 0.91 | 1.11 |
上游占款-占有(亿) 2.72 , 1.28 , 1.41 , 1.4 , 1.34 , 2.47 | 2.72 | 1.28 | 1.41 | 1.4 | 1.34 | 2.47 | 1.63 |
上下游净占款(亿) 0.9 , 0.26 , 0.47 , 0.58 , 0.39 , 1.56 | 0.9 | 0.26 | 0.47 | 0.58 | 0.39 | 1.56 | 0.52 |
上下游净占款占比(%) 5.73 , 2.49 , 4.12 , 5.14 , 2.73 , 19.38 | 5.73 | 2.49 | 4.12 | 5.14 | 2.73 | 19.38 | 4.12 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 49.2%
,近5
年毛利率年化增幅-5.17%
,
公司当前毛率水平较高,但趋势下降,反映了公司经营获利能力良好,但在逐渐下降,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为4.12%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-5.17%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-27上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.23 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 |
利润总额(亿) 1.76 , 1.6 , 1.17 , -3.72 , 2.16 , 1.22 | 1.76 | 1.6 | 1.17 | -3.72 | 2.16 | 1.22 | 2.97 |
营业外收入占比(%) 12.87 , 1.4 , 0.97 , -0.1 , 0.18 , 0.14 , 8.75 | 12.87 | 1.4 | 0.97 | -0.1 | 0.18 | 0.14 | 8.75 |
行业平均营业外收入(亿) 0.23 , 0.07 , 0.06 , 0.26 , 0.05 , 0.02 | 0.23 | 0.07 | 0.06 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 2.08 , 6.64 , 5.0 , 1.07 , 4.52 , 2.25 | 2.08 | 6.64 | 5.0 | 1.07 | 4.52 | 2.25 | 19.31 |
行业营业外收入占比(%) 10.91 , 1.1 , 1.12 , 24.25 , 1.15 , 0.87 | 10.91 | 1.1 | 1.12 | 24.25 | 1.15 | 0.87 | 3.47 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为8.75%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2019
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-08-27上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 2.57 , 1.98 , 2.44 , 1.99 , 2.21 , 0.87 | 2.57 | 1.98 | 2.44 | 1.99 | 2.21 | 0.87 | 2.24 |
销售费用(亿) 1.84 , 1.36 , 1.18 , 1.07 , 1.13 , 0.49 | 1.84 | 1.36 | 1.18 | 1.07 | 1.13 | 0.49 | 1.32 |
营业收入(亿) 15.72 , 10.44 , 11.42 , 11.24 , 14.33 , 8.08 , 12.63 | 15.72 | 10.44 | 11.42 | 11.24 | 14.33 | 8.08 | 12.63 |
2费占营收比(%) 28.02 , 31.95 , 31.68 , 27.21 , 23.29 , 16.74 , 28.19 | 28.02 | 31.95 | 31.68 | 27.21 | 23.29 | 16.74 | 28.19 |
所在行业2费占营收比(%) 33.66 , 32.94 , 37.73 , 36.96 , 39.08 , 43.32 , 36.2 | 33.66 | 32.94 | 37.73 | 36.96 | 39.08 | 43.32 | 36.2 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 23.29%
,
显著低于同行平均水平(39.08%),
或存在虚减费用(雷形1)情形,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-08-27上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.03 , 0.13 , 0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.19 |
利润总额(亿) 1.76 , 1.6 , 1.17 , -3.72 , 2.16 , 1.22 | 1.76 | 1.6 | 1.17 | -3.72 | 2.16 | 1.22 | 2.97 |
营业外支出占比(%) 1.42 , 7.99 , 1.64 , -0.08 , 0.42 , 0.2 , 6.4 | 1.42 | 7.99 | 1.64 | -0.08 | 0.42 | 0.2 | 6.4 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.11 , 0.07 , 0.24 , 0.18 , 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.69 |
行业平均利润总额(亿) 2.08 , 6.64 , 5.0 , 1.07 , 4.52 , 2.25 | 2.08 | 6.64 | 5.0 | 1.07 | 4.52 | 2.25 | 19.31 |
行业营业外支出占比(%) 10.91 , 1.1 , 1.12 , 24.25 , 1.15 , 0.87 | 10.91 | 1.1 | 1.12 | 24.25 | 1.15 | 0.87 | 3.57 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 6.4%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-08-27上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 2.39 , 0.0 , 0.54 , 4.6 , 0.03 | 2.39 | 0.0 | 0.54 | 4.6 | 0.03 | 0.0 | 7.56 |
信用减值损失(亿) 0.06 , 0.01 , -0.01 , -0.0 , 0.04 | 0.06 | 0.01 | -0.01 | -0.0 | 0.04 | -0.0 | 0.1 |
减值损失合计增幅(%) 54.09 , -99.59 , 5200.0 , 767.92 , -98.48 | 54.09 | -99.59 | 5200.0 | 767.92 | -98.48 | -100.0 | -46.42(年化) |
营业利润(亿) 1.56 , 1.7 , 1.17 , -3.72 , 2.17 | 1.56 | 1.7 | 1.17 | -3.72 | 2.17 | 1.22 | 2.88 |
营业利润增幅(%) -66.74 , 8.97 , -31.18 , -417.95 , 158.33 | -66.74 | 8.97 | -31.18 | -417.95 | 158.33 | -43.78 | -215.42(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 157.03 , 0.79 , 45.41 , -123.57 , 2.99 | 157.03 | 0.79 | 45.41 | -123.57 | 2.99 | -0.3 | 265.97 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有3
年,
即2019、2021、2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 265.97%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。