就 x银高科 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-05-26上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 11.54 , 16.02 , 25.21 , 34.91 , 41.03 , 14.11 | 11.54 | 16.02 | 25.21 | 34.91 | 41.03 | 14.11 | 25.74 |
营收增幅(%) 26.73 , 38.84 , 57.38 , 38.47 , 17.54 , 30.62 | 26.73 | 38.84 | 57.38 | 38.47 | 17.54 | 30.62 | 35.14(年化) |
毛利率(%) 37.74 , 30.67 , 28.83 , 26.84 , 26.91 , 17.59 | 37.74 | 30.67 | 28.83 | 26.84 | 26.91 | 17.59 | 30.2 |
毛利率增幅(%) -12.46 , -18.73 , -6.0 , -6.9 , 0.26 , -34.63 | -12.46 | -18.73 | -6.0 | -6.9 | 0.26 | -34.63 | -8.99(年化) |
所在行业毛利率(%) 19.76 , 22.13 , 22.99 , 21.73 , 25.3 , 20.83 | 19.76 | 22.13 | 22.99 | 21.73 | 25.3 | 20.83 | 22.38 |
下游占款-被占(亿) 1.56 , 2.67 , 3.13 , 5.9 , 8.59 , 10.6 | 1.56 | 2.67 | 3.13 | 5.9 | 8.59 | 10.6 | 4.37 |
上游占款-占有(亿) 6.81 , 5.0 , 7.29 , 9.89 , 17.19 , 13.4 | 6.81 | 5.0 | 7.29 | 9.89 | 17.19 | 13.4 | 9.24 |
上下游净占款(亿) 5.25 , 2.32 , 4.16 , 3.99 , 8.6 , 2.8 | 5.25 | 2.32 | 4.16 | 3.99 | 8.6 | 2.8 | 4.86 |
上下游净占款占比(%) 45.52 , 14.51 , 16.51 , 11.44 , 20.97 , 19.87 | 45.52 | 14.51 | 16.51 | 11.44 | 20.97 | 19.87 | 18.88 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 26.91%
,近5
年毛利率年化增幅-8.99%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为18.88%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-8.99%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-05-26上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.04 , 0.01 , 0.04 , 0.18 , 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | 0.28 |
利润总额(亿) 0.87 , 1.46 , 2.13 , 3.07 , 3.62 , -0.25 | 0.87 | 1.46 | 2.13 | 3.07 | 3.62 | -0.25 | 11.15 |
营业外收入占比(%) 0.82 , 2.53 , 0.65 , 1.29 , 4.93 , -2.39 , 2.51 | 0.82 | 2.53 | 0.65 | 1.29 | 4.93 | -2.39 | 2.51 |
行业平均营业外收入(亿) 0.04 , 0.02 , 0.08 , 0.27 , 0.08 , 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.27 | 0.08 | 0.04 | 0.49 |
行业平均利润总额(亿) -0.59 , 0.7 , 1.2 , 0.45 , 1.82 , -0.06 | -0.59 | 0.7 | 1.2 | 0.45 | 1.82 | -0.06 | 3.58 |
行业营业外收入占比(%) -6.58 , 3.44 , 6.9 , 59.57 , 4.58 , -71.28 | -6.58 | 3.44 | 6.9 | 59.57 | 4.58 | -71.28 | 13.69 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.51%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-05-26上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.94 , 1.05 , 1.77 , 2.06 , 2.26 , 0.92 | 0.94 | 1.05 | 1.77 | 2.06 | 2.26 | 0.92 | 1.62 |
销售费用(亿) 1.89 , 1.63 , 2.32 , 2.92 , 3.62 , 1.23 | 1.89 | 1.63 | 2.32 | 2.92 | 3.62 | 1.23 | 2.48 |
营业收入(亿) 11.54 , 16.02 , 25.21 , 34.91 , 41.03 , 14.11 , 25.74 | 11.54 | 16.02 | 25.21 | 34.91 | 41.03 | 14.11 | 25.74 |
2费占营收比(%) 24.55 , 16.73 , 16.2 , 14.25 , 14.33 , 15.28 , 15.93 | 24.55 | 16.73 | 16.2 | 14.25 | 14.33 | 15.28 | 15.93 |
所在行业2费占营收比(%) 14.74 , 14.22 , 14.35 , 13.08 , 13.09 , 16.63 , 13.74 | 14.74 | 14.22 | 14.35 | 13.08 | 13.09 | 16.63 | 13.74 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 14.33%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(13.09%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-05-26上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.04 , 0.02 , 0.15 , 0.16 , 0.11 , 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.01 | 0.48 |
利润总额(亿) 0.87 , 1.46 , 2.13 , 3.07 , 3.62 , -0.25 | 0.87 | 1.46 | 2.13 | 3.07 | 3.62 | -0.25 | 11.15 |
营业外支出占比(%) 4.42 , 1.17 , 6.97 , 5.23 , 3.0 , -2.16 , 4.3 | 4.42 | 1.17 | 6.97 | 5.23 | 3.0 | -2.16 | 4.3 |
行业平均营业外支出(亿) 0.07 , 0.07 , 0.14 , 0.1 , 0.09 , 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | 0.01 | 0.47 |
行业平均利润总额(亿) -0.59 , 0.7 , 1.2 , 0.45 , 1.82 , -0.06 | -0.59 | 0.7 | 1.2 | 0.45 | 1.82 | -0.06 | 3.58 |
行业营业外支出占比(%) -6.58 , 3.44 , 6.9 , 59.57 , 4.58 , -71.28 | -6.58 | 3.44 | 6.9 | 59.57 | 4.58 | -71.28 | 13.13 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 4.3%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-05-26上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.26 , 0.41 , 0.14 , 0.5 , 0.2 | 0.26 | 0.41 | 0.14 | 0.5 | 0.2 | 0.14 | 1.51 |
信用减值损失(亿) 0.08 , 0.0 , 0.14 , 0.31 , 0.3 | 0.08 | 0.0 | 0.14 | 0.31 | 0.3 | -0.05 | 0.83 |
减值损失合计增幅(%) 209.09 , 20.59 , -31.71 , 189.29 , -38.27 | 209.09 | 20.59 | -31.71 | 189.29 | -38.27 | -82.0 | 35.37(年化) |
营业利润(亿) 0.9 , 1.44 , 2.26 , 3.2 , 3.55 | 0.9 | 1.44 | 2.26 | 3.2 | 3.55 | -0.25 | 11.35 |
营业利润增幅(%) -8.16 , 60.0 , 56.94 , 41.59 , 10.94 | -8.16 | 60.0 | 56.94 | 41.59 | 10.94 | -107.04 | 29.36(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 37.67 , 28.2 , 12.51 , 25.35 , 14.02 | 37.67 | 28.2 | 12.51 | 25.35 | 14.02 | -38.6 | 20.62 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 20.62%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。