就 x研高纳 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2009-12-25上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 14.46 , 15.85 , 20.03 , 28.79 , 34.08 , 17.29 | 14.46 | 15.85 | 20.03 | 28.79 | 34.08 | 17.29 | 22.64 |
营收增幅(%) 62.05 , 9.57 , 26.35 , 43.77 , 18.37 , 18.05 | 62.05 | 9.57 | 26.35 | 43.77 | 18.37 | 18.05 | 30.73(年化) |
毛利率(%) 29.89 , 34.6 , 28.18 , 27.68 , 29.22 , 31.9 | 29.89 | 34.6 | 28.18 | 27.68 | 29.22 | 31.9 | 29.91 |
毛利率增幅(%) 1.81 , 15.76 , -18.55 , -1.77 , 5.56 , 9.17 | 1.81 | 15.76 | -18.55 | -1.77 | 5.56 | 9.17 | -0.09(年化) |
所在行业毛利率(%) 16.39 , 17.05 , 17.28 , 17.38 , 18.1 , 18.17 | 16.39 | 17.05 | 17.28 | 17.38 | 18.1 | 18.17 | 17.24 |
下游占款-被占(亿) 11.86 , 12.78 , 16.88 , 21.66 , 23.01 , 25.42 | 11.86 | 12.78 | 16.88 | 21.66 | 23.01 | 25.42 | 17.24 |
上游占款-占有(亿) 6.19 , 7.76 , 11.29 , 15.88 , 22.39 , 21.04 | 6.19 | 7.76 | 11.29 | 15.88 | 22.39 | 21.04 | 12.7 |
上下游净占款(亿) -5.67 , -5.02 , -5.59 , -5.78 , -0.62 , -4.38 | -5.67 | -5.02 | -5.59 | -5.78 | -0.62 | -4.38 | -4.54 |
上下游净占款占比(%) -39.17 , -31.66 , -27.89 , -20.09 , -1.83 , -25.35 | -39.17 | -31.66 | -27.89 | -20.09 | -1.83 | -25.35 | -20.05 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 29.22%
,近5
年毛利率年化增幅-0.09%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-20.05%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化-0.09%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.04 , 0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.04 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
利润总额(亿) 2.24 , 2.8 , 3.58 , 4.25 , 4.46 , 2.93 | 2.24 | 2.8 | 3.58 | 4.25 | 4.46 | 2.93 | 17.33 |
营业外收入占比(%) 1.76 , 0.83 , 0.14 , 0.23 , 0.05 , 0.03 , 0.4 | 1.76 | 0.83 | 0.14 | 0.23 | 0.05 | 0.03 | 0.4 |
行业平均营业外收入(亿) 0.12 , 0.05 , 0.06 , 0.05 , 0.06 , 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.34 |
行业平均利润总额(亿) 2.54 , 3.36 , 3.95 , 4.11 , 4.66 , 2.33 | 2.54 | 3.36 | 3.95 | 4.11 | 4.66 | 2.33 | 18.62 |
行业营业外收入占比(%) 4.68 , 1.59 , 1.54 , 1.32 , 1.22 , 1.18 | 4.68 | 1.59 | 1.54 | 1.32 | 1.22 | 1.18 | 1.83 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.4%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.1 , 1.42 , 1.68 , 1.86 , 2.51 , 1.16 | 1.1 | 1.42 | 1.68 | 1.86 | 2.51 | 1.16 | 1.71 |
销售费用(亿) 0.22 , 0.18 , 0.28 , 0.33 , 0.58 , 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.33 | 0.58 | 0.33 | 0.32 |
营业收入(亿) 14.46 , 15.85 , 20.03 , 28.79 , 34.08 , 17.29 , 22.64 | 14.46 | 15.85 | 20.03 | 28.79 | 34.08 | 17.29 | 22.64 |
2费占营收比(%) 9.12 , 10.11 , 9.79 , 7.58 , 9.06 , 8.64 , 8.97 | 9.12 | 10.11 | 9.79 | 7.58 | 9.06 | 8.64 | 8.97 |
所在行业2费占营收比(%) 7.32 , 6.51 , 6.26 , 5.59 , 5.87 , 5.61 , 6.21 | 7.32 | 6.51 | 6.26 | 5.59 | 5.87 | 5.61 | 6.21 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 9.06%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(5.87%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.14 , 0.01 , 0.01 , 0.03 , 0.0 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.21 |
利润总额(亿) 2.24 , 2.8 , 3.58 , 4.25 , 4.46 , 2.93 | 2.24 | 2.8 | 3.58 | 4.25 | 4.46 | 2.93 | 17.33 |
营业外支出占比(%) 0.91 , 4.97 , 0.19 , 0.23 , 0.69 , 0.06 , 1.21 | 0.91 | 4.97 | 0.19 | 0.23 | 0.69 | 0.06 | 1.21 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.05 , 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.26 |
行业平均利润总额(亿) 2.54 , 3.36 , 3.95 , 4.11 , 4.66 , 2.33 | 2.54 | 3.36 | 3.95 | 4.11 | 4.66 | 2.33 | 18.62 |
行业营业外支出占比(%) 4.68 , 1.59 , 1.54 , 1.32 , 1.22 , 1.18 | 4.68 | 1.59 | 1.54 | 1.32 | 1.22 | 1.18 | 1.4 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.21%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.05 , 0.05 , 0.01 , 0.15 , 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.23 | 0.02 | 0.49 |
信用减值损失(亿) -0.08 , 0.06 , -0.02 , -0.02 , 0.08 | -0.08 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
减值损失合计增幅(%) -123.08 , 466.67 , -109.09 , 1400.0 , 138.46 | -123.08 | 466.67 | -109.09 | 1400.0 | 138.46 | -87.1 | 33.58(年化) |
营业利润(亿) 2.22 , 2.92 , 3.59 , 4.25 , 4.49 | 2.22 | 2.92 | 3.59 | 4.25 | 4.49 | 2.93 | 17.47 |
营业利润增幅(%) 62.04 , 31.53 , 22.95 , 18.38 , 5.65 | 62.04 | 31.53 | 22.95 | 18.38 | 5.65 | -34.74 | 26.8(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -1.65 , 3.7 , -0.35 , 3.06 , 6.98 | -1.65 | 3.7 | -0.35 | 3.06 | 6.98 | 1.26 | 2.92 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 2.92%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。