就 x通科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2009-12-25上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 24.76 , 26.38 , 27.6 , 32.59 , 36.55 , 17.16 | 24.76 | 26.38 | 27.6 | 32.59 | 36.55 | 17.16 | 29.58 |
营收增幅(%) 14.28 , 6.56 , 4.62 , 18.1 , 12.16 , 11.02 | 14.28 | 6.56 | 4.62 | 18.1 | 12.16 | 11.02 | 11.03(年化) |
毛利率(%) 58.64 , 40.83 , 41.23 , 39.54 , 39.33 , 42.59 | 58.64 | 40.83 | 41.23 | 39.54 | 39.33 | 42.59 | 43.91 |
毛利率增幅(%) 7.38 , -30.37 , 0.98 , -4.1 , -0.53 , 8.29 | 7.38 | -30.37 | 0.98 | -4.1 | -0.53 | 8.29 | -6.35(年化) |
所在行业毛利率(%) 64.54 , 63.86 , 65.11 , 65.07 , 66.87 , 67.43 | 64.54 | 63.86 | 65.11 | 65.07 | 66.87 | 67.43 | 65.09 |
下游占款-被占(亿) 5.94 , 8.04 , 9.7 , 11.94 , 12.14 , 10.33 | 5.94 | 8.04 | 9.7 | 11.94 | 12.14 | 10.33 | 9.55 |
上游占款-占有(亿) 5.1 , 6.97 , 7.15 , 9.78 , 10.36 , 6.78 | 5.1 | 6.97 | 7.15 | 9.78 | 10.36 | 6.78 | 7.87 |
上下游净占款(亿) -0.84 , -1.07 , -2.55 , -2.16 , -1.77 , -3.55 | -0.84 | -1.07 | -2.55 | -2.16 | -1.77 | -3.55 | -1.68 |
上下游净占款占比(%) -3.38 , -4.06 , -9.23 , -6.62 , -4.85 , -20.69 | -3.38 | -4.06 | -9.23 | -6.62 | -4.85 | -20.69 | -5.68 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 39.33%
,近5
年毛利率年化增幅-6.35%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-5.68%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-6.35%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
利润总额(亿) 3.11 , 5.21 , 4.44 , -4.22 , 1.13 , 2.28 | 3.11 | 5.21 | 4.44 | -4.22 | 1.13 | 2.28 | 9.67 |
营业外收入占比(%) 0.23 , 0.32 , 0.1 , -0.17 , 2.15 , 0.38 , 0.62 | 0.23 | 0.32 | 0.1 | -0.17 | 2.15 | 0.38 | 0.62 |
行业平均营业外收入(亿) 0.23 , 0.07 , 0.06 , 0.26 , 0.05 , 0.02 | 0.23 | 0.07 | 0.06 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 2.08 , 6.64 , 5.0 , 1.07 , 4.52 , 2.25 | 2.08 | 6.64 | 5.0 | 1.07 | 4.52 | 2.25 | 19.31 |
行业营业外收入占比(%) 10.91 , 1.1 , 1.12 , 24.25 , 1.15 , 0.87 | 10.91 | 1.1 | 1.12 | 24.25 | 1.15 | 0.87 | 3.47 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.62%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.31 , 1.87 , 1.81 , 2.67 , 3.5 , 1.73 | 1.31 | 1.87 | 1.81 | 2.67 | 3.5 | 1.73 | 2.23 |
销售费用(亿) 9.31 , 4.93 , 5.3 , 8.39 , 7.06 , 2.22 | 9.31 | 4.93 | 5.3 | 8.39 | 7.06 | 2.22 | 7.0 |
营业收入(亿) 24.76 , 26.38 , 27.6 , 32.59 , 36.55 , 17.16 , 29.58 | 24.76 | 26.38 | 27.6 | 32.59 | 36.55 | 17.16 | 29.58 |
2费占营收比(%) 42.9 , 25.79 , 25.78 , 33.94 , 28.87 , 23.01 , 31.2 | 42.9 | 25.79 | 25.78 | 33.94 | 28.87 | 23.01 | 31.2 |
所在行业2费占营收比(%) 33.66 , 32.94 , 37.73 , 36.96 , 39.08 , 43.32 , 36.2 | 33.66 | 32.94 | 37.73 | 36.96 | 39.08 | 43.32 | 36.2 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 28.87%
,
显著低于同行平均水平(39.08%),
或存在虚减费用(雷形1)情形,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.03 , 0.03 , 0.1 , 0.03 , 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.2 |
利润总额(亿) 3.11 , 5.21 , 4.44 , -4.22 , 1.13 , 2.28 | 3.11 | 5.21 | 4.44 | -4.22 | 1.13 | 2.28 | 9.67 |
营业外支出占比(%) 0.18 , 0.52 , 0.65 , -2.41 , 2.98 , 1.35 , 2.07 | 0.18 | 0.52 | 0.65 | -2.41 | 2.98 | 1.35 | 2.07 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.11 , 0.07 , 0.24 , 0.18 , 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.69 |
行业平均利润总额(亿) 2.08 , 6.64 , 5.0 , 1.07 , 4.52 , 2.25 | 2.08 | 6.64 | 5.0 | 1.07 | 4.52 | 2.25 | 19.31 |
行业营业外支出占比(%) 10.91 , 1.1 , 1.12 , 24.25 , 1.15 , 0.87 | 10.91 | 1.1 | 1.12 | 24.25 | 1.15 | 0.87 | 3.57 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.07%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2009-12-25上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.02 , 0.12 , 0.06 , 5.39 , 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 5.39 | 0.21 | 0.16 | 5.8 |
信用减值损失(亿) 0.1 , 0.02 , 0.14 , 0.01 , 0.19 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.19 | -0.05 | 0.46 |
减值损失合计增幅(%) -25.0 , 16.67 , 42.86 , 2600.0 , -92.59 | -25.0 | 16.67 | 42.86 | 2600.0 | -92.59 | -72.5 | 20.12(年化) |
营业利润(亿) 3.11 , 5.22 , 4.46 , -4.13 , 1.14 | 3.11 | 5.22 | 4.46 | -4.13 | 1.14 | 2.3 | 9.8 |
营业利润增幅(%) 0.0 , 67.85 , -14.56 , -192.6 , 127.6 | 0.0 | 67.85 | -14.56 | -192.6 | 127.6 | 101.75 | -224.76(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 3.7 , 2.71 , 4.43 , -130.86 , 35.74 | 3.7 | 2.71 | 4.43 | -130.86 | 35.74 | 4.61 | 63.88 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 63.88%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。