就 x同科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-12-16上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 98.45 , 117.89 , 148.5 , 163.62 , 152.23 , 73.53 | 98.45 | 117.89 | 148.5 | 163.62 | 152.23 | 73.53 | 136.14 |
营收增幅(%) 14.77 , 19.75 , 25.97 , 10.18 , -6.96 , 15.52 | 14.77 | 19.75 | 25.97 | 10.18 | -6.96 | 15.52 | 12.16(年化) |
毛利率(%) 30.03 , 26.83 , 21.54 , 23.75 , 26.23 , 23.6 | 30.03 | 26.83 | 21.54 | 23.75 | 26.23 | 23.6 | 25.68 |
毛利率增幅(%) 5.37 , -10.66 , -19.72 , 10.26 , 10.44 , -10.03 | 5.37 | -10.66 | -19.72 | 10.26 | 10.44 | -10.03 | -1.65(年化) |
所在行业毛利率(%) 27.06 , 23.04 , 18.75 , 19.31 , 21.3 , 21.14 | 27.06 | 23.04 | 18.75 | 19.31 | 21.3 | 21.14 | 21.89 |
下游占款-被占(亿) 43.27 , 55.9 , 58.94 , 63.7 , 59.27 , 51.34 | 43.27 | 55.9 | 58.94 | 63.7 | 59.27 | 51.34 | 56.22 |
上游占款-占有(亿) 19.48 , 27.04 , 30.68 , 31.21 , 38.57 , 33.89 | 19.48 | 27.04 | 30.68 | 31.21 | 38.57 | 33.89 | 29.4 |
上下游净占款(亿) -23.78 , -28.86 , -28.26 , -32.49 , -20.69 , -17.45 | -23.78 | -28.86 | -28.26 | -32.49 | -20.69 | -17.45 | -26.82 |
上下游净占款占比(%) -24.16 , -24.48 , -19.03 , -19.86 , -13.59 , -23.73 | -24.16 | -24.48 | -19.03 | -19.86 | -13.59 | -23.73 | -19.7 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 26.23%
,近5
年毛利率年化增幅-1.65%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-19.7%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化-1.65%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.07 , 0.07 , 0.08 , 0.14 , 0.12 , 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.48 |
利润总额(亿) 12.63 , 13.33 , 12.04 , 18.06 , 17.69 , 6.01 | 12.63 | 13.33 | 12.04 | 18.06 | 17.69 | 6.01 | 73.75 |
营业外收入占比(%) 0.57 , 0.49 , 0.7 , 0.79 , 0.71 , 1.77 , 0.65 | 0.57 | 0.49 | 0.7 | 0.79 | 0.71 | 1.77 | 0.65 |
行业平均营业外收入(亿) 0.06 , 0.06 , 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
行业平均利润总额(亿) 3.28 , 3.12 , 2.85 , 2.2 , 1.64 , 0.78 | 3.28 | 3.12 | 2.85 | 2.2 | 1.64 | 0.78 | 13.09 |
行业营业外收入占比(%) 1.76 , 1.77 , 0.94 , 1.05 , 1.16 , 2.2 | 1.76 | 1.77 | 0.94 | 1.05 | 1.16 | 2.2 | 1.45 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.65%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 6.59 , 7.64 , 8.14 , 8.9 , 9.7 , 5.06 | 6.59 | 7.64 | 8.14 | 8.9 | 9.7 | 5.06 | 8.19 |
销售费用(亿) 4.72 , 3.24 , 3.64 , 4.04 , 4.17 , 2.26 | 4.72 | 3.24 | 3.64 | 4.04 | 4.17 | 2.26 | 3.96 |
营业收入(亿) 98.45 , 117.89 , 148.5 , 163.62 , 152.23 , 73.53 , 136.14 | 98.45 | 117.89 | 148.5 | 163.62 | 152.23 | 73.53 | 136.14 |
2费占营收比(%) 11.49 , 9.22 , 7.93 , 7.91 , 9.11 , 9.95 , 8.92 | 11.49 | 9.22 | 7.93 | 7.91 | 9.11 | 9.95 | 8.92 |
所在行业2费占营收比(%) 10.83 , 8.97 , 7.86 , 8.02 , 9.41 , 10.15 , 8.87 | 10.83 | 8.97 | 7.86 | 8.02 | 9.41 | 10.15 | 8.87 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 9.11%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.41%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.17 , 0.26 , 0.19 , 0.65 , 0.34 , 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 0.65 | 0.34 | 0.26 | 1.61 |
利润总额(亿) 12.63 , 13.33 , 12.04 , 18.06 , 17.69 , 6.01 | 12.63 | 13.33 | 12.04 | 18.06 | 17.69 | 6.01 | 73.75 |
营业外支出占比(%) 1.35 , 1.98 , 1.58 , 3.62 , 1.9 , 4.35 , 2.18 | 1.35 | 1.98 | 1.58 | 3.62 | 1.9 | 4.35 | 2.18 |
行业平均营业外支出(亿) 0.05 , 0.06 , 0.04 , 0.15 , 0.1 , 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.4 |
行业平均利润总额(亿) 3.28 , 3.12 , 2.85 , 2.2 , 1.64 , 0.78 | 3.28 | 3.12 | 2.85 | 2.2 | 1.64 | 0.78 | 13.09 |
行业营业外支出占比(%) 1.76 , 1.77 , 0.94 , 1.05 , 1.16 , 2.2 | 1.76 | 1.77 | 0.94 | 1.05 | 1.16 | 2.2 | 3.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.18%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-16上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.22 , 0.25 , 0.39 , 0.29 , 0.46 | 0.22 | 0.25 | 0.39 | 0.29 | 0.46 | 0.32 | 1.61 |
信用减值损失(亿) -0.05 , 0.62 , 0.55 , 0.16 , -0.05 | -0.05 | 0.62 | 0.55 | 0.16 | -0.05 | -0.08 | 1.23 |
减值损失合计增幅(%) 750.0 , 411.76 , 8.05 , -52.13 , -8.89 | 750.0 | 411.76 | 8.05 | -52.13 | -8.89 | -41.46 | 82.96(年化) |
营业利润(亿) 12.73 , 13.53 , 12.15 , 18.57 , 17.9 | 12.73 | 13.53 | 12.15 | 18.57 | 17.9 | 6.16 | 74.88 |
营业利润增幅(%) 11.18 , 6.28 , -10.2 , 52.84 , -3.61 | 11.18 | 6.28 | -10.2 | 52.84 | -3.61 | -65.59 | 9.35(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 1.32 , 6.44 , 7.72 , 2.4 , 2.29 | 1.32 | 6.44 | 7.72 | 2.4 | 2.29 | 3.98 | 3.79 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.79%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。