就 x雕股份 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-12-13上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 8.98 , 8.67 , 8.84 , 8.28 , 7.84 , 2.93 | 8.98 | 8.67 | 8.84 | 8.28 | 7.84 | 2.93 | 8.52 |
营收增幅(%) 17.57 , -3.44 , 1.99 , -6.35 , -5.33 , -10.03 | 17.57 | -3.44 | 1.99 | -6.35 | -5.33 | -10.03 | 0.53(年化) |
毛利率(%) 28.77 , 27.27 , 29.85 , 31.14 , 30.64 , 31.62 | 28.77 | 27.27 | 29.85 | 31.14 | 30.64 | 31.62 | 29.53 |
毛利率增幅(%) -10.57 , -5.21 , 9.46 , 4.32 , -1.61 , 3.2 | -10.57 | -5.21 | 9.46 | 4.32 | -1.61 | 3.2 | -0.97(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.59 , 16.55 , 13.35 , 10.96 , 12.28 , 12.36 | 17.59 | 16.55 | 13.35 | 10.96 | 12.28 | 12.36 | 14.15 |
下游占款-被占(亿) 0.12 , 0.13 , 0.16 , 0.15 , 0.06 , 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.12 |
上游占款-占有(亿) 5.51 , 6.6 , 6.92 , 5.51 , 5.37 , 5.06 | 5.51 | 6.6 | 6.92 | 5.51 | 5.37 | 5.06 | 5.98 |
上下游净占款(亿) 5.39 , 6.47 , 6.76 , 5.36 , 5.31 , 4.97 | 5.39 | 6.47 | 6.76 | 5.36 | 5.31 | 4.97 | 5.86 |
上下游净占款占比(%) 60.0 , 74.57 , 76.42 , 64.68 , 67.76 , 169.41 | 60.0 | 74.57 | 76.42 | 64.68 | 67.76 | 169.41 | 68.78 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 30.64%
,近5
年毛利率年化增幅-0.97%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为68.78%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-0.97%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.04 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.09 |
利润总额(亿) 0.41 , 0.35 , 0.47 , 0.43 , 0.61 , 0.15 | 0.41 | 0.35 | 0.47 | 0.43 | 0.61 | 0.15 | 2.27 |
营业外收入占比(%) 9.27 , 5.19 , 2.48 , 1.69 , 1.86 , 3.23 , 3.96 | 9.27 | 5.19 | 2.48 | 1.69 | 1.86 | 3.23 | 3.96 |
行业平均营业外收入(亿) 0.09 , 0.03 , 0.05 , 0.04 , 0.03 , 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.24 |
行业平均利润总额(亿) 2.88 , 2.16 , -8.62 , -4.18 , 0.3 , -0.05 | 2.88 | 2.16 | -8.62 | -4.18 | 0.3 | -0.05 | -7.46 |
行业营业外收入占比(%) 3.02 , 1.55 , -0.6 , -0.93 , 10.42 , -18.82 | 3.02 | 1.55 | -0.6 | -0.93 | 10.42 | -18.82 | -3.22 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为3.96%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.93 , 0.9 , 0.92 , 0.98 , 0.87 , 0.42 | 0.93 | 0.9 | 0.92 | 0.98 | 0.87 | 0.42 | 0.92 |
销售费用(亿) 1.28 , 1.23 , 1.4 , 1.2 , 0.98 , 0.43 | 1.28 | 1.23 | 1.4 | 1.2 | 0.98 | 0.43 | 1.22 |
营业收入(亿) 8.98 , 8.67 , 8.84 , 8.28 , 7.84 , 2.93 , 8.52 | 8.98 | 8.67 | 8.84 | 8.28 | 7.84 | 2.93 | 8.52 |
2费占营收比(%) 24.57 , 24.62 , 26.26 , 26.36 , 23.56 , 29.15 , 25.12 | 24.57 | 24.62 | 26.26 | 26.36 | 23.56 | 29.15 | 25.12 |
所在行业2费占营收比(%) 6.06 , 5.55 , 5.8 , 6.71 , 6.57 , 6.68 , 6.11 | 6.06 | 5.55 | 5.8 | 6.71 | 6.57 | 6.68 | 6.11 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 23.56%
,
显著高于同行平均水平(6.57%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.03 , 0.02 , 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.1 |
利润总额(亿) 0.41 , 0.35 , 0.47 , 0.43 , 0.61 , 0.15 | 0.41 | 0.35 | 0.47 | 0.43 | 0.61 | 0.15 | 2.27 |
营业外支出占比(%) 4.32 , 2.93 , 3.32 , 6.06 , 2.86 , 2.6 , 4.41 | 4.32 | 2.93 | 3.32 | 6.06 | 2.86 | 2.6 | 4.41 |
行业平均营业外支出(亿) 0.11 , 0.04 , 0.06 , 0.06 , 0.48 , 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.48 | 0.11 | 0.75 |
行业平均利润总额(亿) 2.88 , 2.16 , -8.62 , -4.18 , 0.3 , -0.05 | 2.88 | 2.16 | -8.62 | -4.18 | 0.3 | -0.05 | -7.46 |
行业营业外支出占比(%) 3.02 , 1.55 , -0.6 , -0.93 , 10.42 , -18.82 | 3.02 | 1.55 | -0.6 | -0.93 | 10.42 | -18.82 | -10.05 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 4.41%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-13上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.15 |
信用减值损失(亿) -0.0 , 0.01 , 0.01 , -0.01 , 0.01 | -0.0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
减值损失合计增幅(%) 0.0 , 200.0 , -0.0 , -33.33 , 300.0 | 0.0 | 200.0 | -0.0 | -33.33 | 300.0 | -100.0 | 51.57(年化) |
营业利润(亿) 0.39 , 0.35 , 0.47 , 0.45 , 0.62 | 0.39 | 0.35 | 0.47 | 0.45 | 0.62 | 0.15 | 2.28 |
营业利润增幅(%) -32.76 , -10.26 , 34.29 , -4.26 , 37.78 | -32.76 | -10.26 | 34.29 | -4.26 | 37.78 | -75.81 | 1.34(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 2.6 , 9.27 , 5.46 , 4.26 , 13.28 | 2.6 | 9.27 | 5.46 | 4.26 | 13.28 | 0.67 | 7.46 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 7.46%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。