就 x球印务 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-06-08上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 12.47 , 18.75 , 29.36 , 29.67 , 16.01 , 7.77 | 12.47 | 18.75 | 29.36 | 29.67 | 16.01 | 7.77 | 21.25 |
营收增幅(%) 124.7 , 50.35 , 56.57 , 1.03 , -46.04 , -2.58 | 124.7 | 50.35 | 56.57 | 1.03 | -46.04 | -2.58 | 23.59(年化) |
毛利率(%) 16.74 , 15.4 , 9.8 , 9.42 , 15.29 , 14.66 | 16.74 | 15.4 | 9.8 | 9.42 | 15.29 | 14.66 | 13.33 |
毛利率增幅(%) -19.21 , -8.0 , -36.36 , -3.88 , 62.31 , -4.12 | -19.21 | -8.0 | -36.36 | -3.88 | 62.31 | -4.12 | -5.9(年化) |
所在行业毛利率(%) 27.06 , 23.04 , 18.75 , 19.31 , 21.3 , 21.14 | 27.06 | 23.04 | 18.75 | 19.31 | 21.3 | 21.14 | 21.89 |
下游占款-被占(亿) 4.3 , 4.73 , 4.56 , 7.47 , 4.14 , 4.02 | 4.3 | 4.73 | 4.56 | 7.47 | 4.14 | 4.02 | 5.04 |
上游占款-占有(亿) 3.35 , 1.92 , 2.55 , 3.39 , 2.97 , 2.52 | 3.35 | 1.92 | 2.55 | 3.39 | 2.97 | 2.52 | 2.84 |
上下游净占款(亿) -0.95 , -2.82 , -2.01 , -4.09 , -1.17 , -1.51 | -0.95 | -2.82 | -2.01 | -4.09 | -1.17 | -1.51 | -2.21 |
上下游净占款占比(%) -7.61 , -15.01 , -6.84 , -13.77 , -7.28 , -19.38 | -7.61 | -15.01 | -6.84 | -13.77 | -7.28 | -19.38 | -10.4 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 15.29%
,近5
年毛利率年化增幅-5.9%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-10.4%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-5.9%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-06-08上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.92 , 1.44 , 1.37 , 1.15 , -2.77 , 0.48 | 0.92 | 1.44 | 1.37 | 1.15 | -2.77 | 0.48 | 2.11 |
营业外收入占比(%) 0.03 , 0.27 , 0.01 , 0.0 , -0.04 , 0.0 , 0.0 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.0 | -0.04 | 0.0 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.06 , 0.06 , 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
行业平均利润总额(亿) 3.28 , 3.12 , 2.85 , 2.2 , 1.64 , 0.78 | 3.28 | 3.12 | 2.85 | 2.2 | 1.64 | 0.78 | 13.09 |
行业营业外收入占比(%) 1.76 , 1.77 , 0.94 , 1.05 , 1.16 , 2.2 | 1.76 | 1.77 | 0.94 | 1.05 | 1.16 | 2.2 | 1.45 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-08上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.33 , 0.44 , 0.53 , 0.51 , 0.49 , 0.23 | 0.33 | 0.44 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.23 | 0.46 |
销售费用(亿) 0.38 , 0.54 , 0.45 , 0.43 , 0.42 , 0.17 | 0.38 | 0.54 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.17 | 0.44 |
营业收入(亿) 12.47 , 18.75 , 29.36 , 29.67 , 16.01 , 7.77 , 21.25 | 12.47 | 18.75 | 29.36 | 29.67 | 16.01 | 7.77 | 21.25 |
2费占营收比(%) 5.7 , 5.24 , 3.33 , 3.18 , 5.68 , 5.11 , 4.24 | 5.7 | 5.24 | 3.33 | 3.18 | 5.68 | 5.11 | 4.24 |
所在行业2费占营收比(%) 10.83 , 8.97 , 7.86 , 8.02 , 9.41 , 10.15 , 8.87 | 10.83 | 8.97 | 7.86 | 8.02 | 9.41 | 10.15 | 8.87 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 5.68%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.41%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-08上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 0.92 , 1.44 , 1.37 , 1.15 , -2.77 , 0.48 | 0.92 | 1.44 | 1.37 | 1.15 | -2.77 | 0.48 | 2.11 |
营业外支出占比(%) 0.1 , 0.05 , 0.63 , 0.36 , -0.53 , 0.0 , 0.95 | 0.1 | 0.05 | 0.63 | 0.36 | -0.53 | 0.0 | 0.95 |
行业平均营业外支出(亿) 0.05 , 0.06 , 0.04 , 0.15 , 0.1 , 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.4 |
行业平均利润总额(亿) 3.28 , 3.12 , 2.85 , 2.2 , 1.64 , 0.78 | 3.28 | 3.12 | 2.85 | 2.2 | 1.64 | 0.78 | 13.09 |
行业营业外支出占比(%) 1.76 , 1.77 , 0.94 , 1.05 , 1.16 , 2.2 | 1.76 | 1.77 | 0.94 | 1.05 | 1.16 | 2.2 | 3.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.95%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-08上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , -0.0 , 0.01 , 0.05 , 1.08 | 0.0 | -0.0 | 0.01 | 0.05 | 1.08 | 0.0 | 1.14 |
信用减值损失(亿) 0.12 , 0.09 , 0.02 , 0.1 , 2.79 | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 2.79 | -0.01 | 3.12 |
减值损失合计增幅(%) 500.0 , -25.0 , -66.67 , 400.0 , 2480.0 | 500.0 | -25.0 | -66.67 | 400.0 | 2480.0 | -100.26 | 186.63(年化) |
营业利润(亿) 0.92 , 1.43 , 1.38 , 1.16 , -2.75 | 0.92 | 1.43 | 1.38 | 1.16 | -2.75 | 0.48 | 2.14 |
营业利润增幅(%) 162.86 , 55.43 , -3.5 , -15.94 , -337.07 | 162.86 | 55.43 | -3.5 | -15.94 | -337.07 | 117.45 | -251.03(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 13.24 , 6.56 , 2.15 , 12.75 , -140.73 | 13.24 | 6.56 | 2.15 | 12.75 | -140.73 | -2.43 | 199.07 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 199.07%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。