就 x达科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2012-06-05上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 35.36 , 35.38 , 41.68 , 29.43 , 28.91 , 14.11 | 35.36 | 35.38 | 41.68 | 29.43 | 28.91 | 14.11 | 34.15 |
营收增幅(%) 5.46 , 0.06 , 17.81 , -29.38 , -1.78 , 3.61 | 5.46 | 0.06 | 17.81 | -29.38 | -1.78 | 3.61 | -2.92(年化) |
毛利率(%) 16.91 , 17.44 , 9.8 , 19.86 , 21.72 , 22.16 | 16.91 | 17.44 | 9.8 | 19.86 | 21.72 | 22.16 | 17.15 |
毛利率增幅(%) -6.78 , 3.13 , -43.81 , 102.65 , 9.37 , 2.03 | -6.78 | 3.13 | -43.81 | 102.65 | 9.37 | 2.03 | 3.67(年化) |
所在行业毛利率(%) 12.77 , 13.21 , 11.83 , 11.29 , 11.49 , 10.57 | 12.77 | 13.21 | 11.83 | 11.29 | 11.49 | 10.57 | 12.12 |
下游占款-被占(亿) 9.35 , 8.64 , 7.99 , 3.93 , 4.2 , 6.37 | 9.35 | 8.64 | 7.99 | 3.93 | 4.2 | 6.37 | 6.82 |
上游占款-占有(亿) 12.8 , 14.65 , 14.08 , 6.99 , 5.68 , 8.28 | 12.8 | 14.65 | 14.08 | 6.99 | 5.68 | 8.28 | 10.84 |
上下游净占款(亿) 3.45 , 6.01 , 6.09 , 3.06 , 1.48 , 1.91 | 3.45 | 6.01 | 6.09 | 3.06 | 1.48 | 1.91 | 4.02 |
上下游净占款占比(%) 9.76 , 16.99 , 14.61 , 10.41 , 5.12 , 13.57 | 9.76 | 16.99 | 14.61 | 10.41 | 5.12 | 13.57 | 11.77 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 21.72%
,近5
年毛利率年化增幅3.67%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为11.77%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化3.67%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-05上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.04 , 9.86 , 0.05 , 0.24 , 0.06 , 0.06 | 0.04 | 9.86 | 0.05 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 10.25 |
利润总额(亿) -30.77 , 10.39 , -3.44 , 0.9 , 0.67 , 0.92 | -30.77 | 10.39 | -3.44 | 0.9 | 0.67 | 0.92 | -22.25 |
营业外收入占比(%) -0.13 , 94.9 , -1.41 , 26.65 , 8.93 , 6.35 , -46.07 | -0.13 | 94.9 | -1.41 | 26.65 | 8.93 | 6.35 | -46.07 |
行业平均营业外收入(亿) 0.3 , 0.48 , 0.09 , 0.08 , 0.07 , 0.05 | 0.3 | 0.48 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 1.02 |
行业平均利润总额(亿) 6.7 , 8.39 , 6.48 , 6.6 , 6.1 , 3.26 | 6.7 | 8.39 | 6.48 | 6.6 | 6.1 | 3.26 | 34.27 |
行业营业外收入占比(%) 4.48 , 5.68 , 1.44 , 1.14 , 1.11 , 1.43 | 4.48 | 5.68 | 1.44 | 1.14 | 1.11 | 1.43 | 2.98 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-46.07%
,占比超3成,公司利润长期由营业外收入支撑,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有2
年,即2020、2022
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-06-05上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 2.08 , 1.59 , 2.46 , 1.58 , 1.92 , 1.0 | 2.08 | 1.59 | 2.46 | 1.58 | 1.92 | 1.0 | 1.93 |
销售费用(亿) 0.83 , 0.97 , 0.98 , 0.94 , 0.92 , 0.47 | 0.83 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | 0.47 | 0.93 |
营业收入(亿) 35.36 , 35.38 , 41.68 , 29.43 , 28.91 , 14.11 , 34.15 | 35.36 | 35.38 | 41.68 | 29.43 | 28.91 | 14.11 | 34.15 |
2费占营收比(%) 8.23 , 7.22 , 8.25 , 8.57 , 9.84 , 10.48 , 8.37 | 8.23 | 7.22 | 8.25 | 8.57 | 9.84 | 10.48 | 8.37 |
所在行业2费占营收比(%) 3.18 , 3.19 , 3.29 , 2.91 , 3.11 , 2.95 , 3.12 | 3.18 | 3.19 | 3.29 | 2.91 | 3.11 | 2.95 | 3.12 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 9.84%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(3.11%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-05上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.15 , 0.38 , 0.03 , 0.53 , 0.07 , 0.01 | 0.15 | 0.38 | 0.03 | 0.53 | 0.07 | 0.01 | 1.16 |
利润总额(亿) -30.77 , 10.39 , -3.44 , 0.9 , 0.67 , 0.92 | -30.77 | 10.39 | -3.44 | 0.9 | 0.67 | 0.92 | -22.25 |
营业外支出占比(%) -0.5 , 3.67 , -0.81 , 59.06 , 9.95 , 0.56 , -5.21 | -0.5 | 3.67 | -0.81 | 59.06 | 9.95 | 0.56 | -5.21 |
行业平均营业外支出(亿) 0.1 , 0.11 , 0.11 , 0.11 , 0.1 , 0.03 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.03 | 0.53 |
行业平均利润总额(亿) 6.7 , 8.39 , 6.48 , 6.6 , 6.1 , 3.26 | 6.7 | 8.39 | 6.48 | 6.6 | 6.1 | 3.26 | 34.27 |
行业营业外支出占比(%) 4.48 , 5.68 , 1.44 , 1.14 , 1.11 , 1.43 | 4.48 | 5.68 | 1.44 | 1.14 | 1.11 | 1.43 | 1.55 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -5.21%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2022
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-06-05上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 31.52 , 0.03 , 0.41 , 0.16 , 0.1 | 31.52 | 0.03 | 0.41 | 0.16 | 0.1 | 0.0 | 32.22 |
信用减值损失(亿) 0.32 , 0.05 , 0.12 , -0.03 , 0.53 | 0.32 | 0.05 | 0.12 | -0.03 | 0.53 | -0.06 | 0.99 |
减值损失合计增幅(%) 227.91 , -99.75 , 562.5 , -75.47 , 384.62 | 227.91 | -99.75 | 562.5 | -75.47 | 384.62 | -109.52 | -42.19(年化) |
营业利润(亿) -30.66 , 0.91 , -3.46 , 1.19 , 0.67 | -30.66 | 0.91 | -3.46 | 1.19 | 0.67 | 0.86 | -31.35 |
营业利润增幅(%) -327.62 , 102.97 , -480.22 , 134.39 , -43.7 | -327.62 | 102.97 | -480.22 | 134.39 | -43.7 | 28.36 | 87.51(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -103.86 , 8.57 , -15.23 , 10.53 , 94.06 | -103.86 | 8.57 | -15.23 | 10.53 | 94.06 | -7.44 | -105.93 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有3
年,
即2019、2021、2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -105.93%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。