就 x纪华通 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-07-28上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 146.9 , 149.83 , 139.29 , 114.75 , 132.85 , 92.76 | 146.9 | 149.83 | 139.29 | 114.75 | 132.85 | 92.76 | 136.72 |
营收增幅(%) 80.82 , 2.0 , -7.03 , -17.62 , 15.77 , 53.33 | 80.82 | 2.0 | -7.03 | -17.62 | 15.77 | 53.33 | 10.34(年化) |
毛利率(%) 51.25 , 55.86 , 54.45 , 51.52 , 60.51 , 63.85 | 51.25 | 55.86 | 54.45 | 51.52 | 60.51 | 63.85 | 54.72 |
毛利率增幅(%) 34.02 , 9.0 , -2.52 , -5.38 , 17.45 , 5.52 | 34.02 | 9.0 | -2.52 | -5.38 | 17.45 | 5.52 | 9.61(年化) |
所在行业毛利率(%) 64.54 , 63.86 , 65.11 , 65.07 , 66.87 , 67.43 | 64.54 | 63.86 | 65.11 | 65.07 | 66.87 | 67.43 | 65.09 |
下游占款-被占(亿) 39.47 , 44.69 , 40.47 , 31.94 , 29.69 , 33.52 | 39.47 | 44.69 | 40.47 | 31.94 | 29.69 | 33.52 | 37.25 |
上游占款-占有(亿) 12.94 , 21.0 , 21.64 , 22.58 , 23.08 , 23.25 | 12.94 | 21.0 | 21.64 | 22.58 | 23.08 | 23.25 | 20.25 |
上下游净占款(亿) -26.53 , -23.69 , -18.83 , -9.36 , -6.6 , -10.27 | -26.53 | -23.69 | -18.83 | -9.36 | -6.6 | -10.27 | -17.0 |
上下游净占款占比(%) -18.06 , -15.81 , -13.52 , -8.16 , -4.97 , -11.07 | -18.06 | -15.81 | -13.52 | -8.16 | -4.97 | -11.07 | -12.43 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 60.51%
,近5
年毛利率年化增幅9.61%
,
公司当前毛率水平较高,趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,表现优秀。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-12.43%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,同时近5
年毛利率却大幅增长(年化9.61%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.05 , 0.08 , 0.09 , 0.13 , 0.15 , 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 0.5 |
利润总额(亿) 30.63 , 34.24 , 32.44 , -69.69 , 9.65 , 14.13 | 30.63 | 34.24 | 32.44 | -69.69 | 9.65 | 14.13 | 37.27 |
营业外收入占比(%) 0.16 , 0.22 , 0.26 , -0.19 , 1.58 , 0.29 , 1.34 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | -0.19 | 1.58 | 0.29 | 1.34 |
行业平均营业外收入(亿) 0.23 , 0.07 , 0.06 , 0.26 , 0.05 , 0.02 | 0.23 | 0.07 | 0.06 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 2.08 , 6.64 , 5.0 , 1.07 , 4.52 , 2.25 | 2.08 | 6.64 | 5.0 | 1.07 | 4.52 | 2.25 | 19.31 |
行业营业外收入占比(%) 10.91 , 1.1 , 1.12 , 24.25 , 1.15 , 0.87 | 10.91 | 1.1 | 1.12 | 24.25 | 1.15 | 0.87 | 3.47 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.34%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 8.52 , 7.67 , 13.19 , 10.87 , 12.23 , 6.01 | 8.52 | 7.67 | 13.19 | 10.87 | 12.23 | 6.01 | 10.5 |
销售费用(亿) 22.02 , 26.66 , 34.72 , 22.99 , 33.79 , 29.61 | 22.02 | 26.66 | 34.72 | 22.99 | 33.79 | 29.61 | 28.04 |
营业收入(亿) 146.9 , 149.83 , 139.29 , 114.75 , 132.85 , 92.76 , 136.72 | 146.9 | 149.83 | 139.29 | 114.75 | 132.85 | 92.76 | 136.72 |
2费占营收比(%) 20.79 , 22.91 , 34.4 , 29.5 , 34.64 , 38.39 , 28.19 | 20.79 | 22.91 | 34.4 | 29.5 | 34.64 | 38.39 | 28.19 |
所在行业2费占营收比(%) 33.66 , 32.94 , 37.73 , 36.96 , 39.08 , 43.32 , 36.2 | 33.66 | 32.94 | 37.73 | 36.96 | 39.08 | 43.32 | 36.2 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 34.64%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(39.08%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.07 , 0.23 , 0.1 , 0.42 , 0.45 , 0.28 | 0.07 | 0.23 | 0.1 | 0.42 | 0.45 | 0.28 | 1.27 |
利润总额(亿) 30.63 , 34.24 , 32.44 , -69.69 , 9.65 , 14.13 | 30.63 | 34.24 | 32.44 | -69.69 | 9.65 | 14.13 | 37.27 |
营业外支出占比(%) 0.23 , 0.66 , 0.32 , -0.61 , 4.61 , 1.96 , 3.41 | 0.23 | 0.66 | 0.32 | -0.61 | 4.61 | 1.96 | 3.41 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.11 , 0.07 , 0.24 , 0.18 , 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.69 |
行业平均利润总额(亿) 2.08 , 6.64 , 5.0 , 1.07 , 4.52 , 2.25 | 2.08 | 6.64 | 5.0 | 1.07 | 4.52 | 2.25 | 19.31 |
行业营业外支出占比(%) 10.91 , 1.1 , 1.12 , 24.25 , 1.15 , 0.87 | 10.91 | 1.1 | 1.12 | 24.25 | 1.15 | 0.87 | 3.57 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 3.41%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-07-28上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.03 , 0.03 , 0.23 , 65.23 , 3.03 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 65.23 | 3.03 | 0.06 | 68.55 |
信用减值损失(亿) 0.78 , 0.23 , 0.54 , 1.57 , 3.92 | 0.78 | 0.23 | 0.54 | 1.57 | 3.92 | 0.33 | 7.04 |
减值损失合计增幅(%) 113.16 , -67.9 , 196.15 , 8575.32 , -89.6 | 113.16 | -67.9 | 196.15 | 8575.32 | -89.6 | -94.39 | 78.82(年化) |
营业利润(亿) 30.65 , 34.4 , 32.46 , -69.4 , 9.94 | 30.65 | 34.4 | 32.46 | -69.4 | 9.94 | 14.36 | 38.05 |
营业利润增幅(%) 191.07 , 12.23 , -5.64 , -313.8 , 114.32 | 191.07 | 12.23 | -5.64 | -313.8 | 114.32 | 44.47 | -269.82(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 2.63 , 0.76 , 2.38 , -96.25 , 69.86 | 2.63 | 0.76 | 2.38 | -96.25 | 69.86 | 2.7 | 198.66 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 198.66%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。