就 x和电气 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-01-28上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 62.2 , 62.7 , 75.27 , 66.28 , 61.04 , 38.11 | 62.2 | 62.7 | 75.27 | 66.28 | 61.04 | 38.11 | 65.5 |
营收增幅(%) -10.04 , 0.8 , 20.05 , -11.95 , -7.91 , 24.16 | -10.04 | 0.8 | 20.05 | -11.95 | -7.91 | 24.16 | -2.46(年化) |
毛利率(%) 33.27 , 28.81 , 23.53 , 27.07 , 31.64 , 33.16 | 33.27 | 28.81 | 23.53 | 27.07 | 31.64 | 33.16 | 28.86 |
毛利率增幅(%) 13.59 , -13.41 , -18.33 , 15.04 , 16.88 , 4.8 | 13.59 | -13.41 | -18.33 | 15.04 | 16.88 | 4.8 | 1.55(年化) |
所在行业毛利率(%) 33.24 , 31.84 , 27.96 , 30.57 , 33.15 , 33.3 | 33.24 | 31.84 | 27.96 | 30.57 | 33.15 | 33.3 | 31.35 |
下游占款-被占(亿) 8.66 , 11.93 , 9.29 , 7.39 , 8.97 , 9.0 | 8.66 | 11.93 | 9.29 | 7.39 | 8.97 | 9.0 | 9.25 |
上游占款-占有(亿) 18.37 , 23.79 , 24.48 , 15.2 , 22.57 , 22.89 | 18.37 | 23.79 | 24.48 | 15.2 | 22.57 | 22.89 | 20.88 |
上下游净占款(亿) 9.71 , 11.86 , 15.19 , 7.81 , 13.59 , 13.89 | 9.71 | 11.86 | 15.19 | 7.81 | 13.59 | 13.89 | 11.63 |
上下游净占款占比(%) 15.62 , 18.92 , 20.18 , 11.79 , 22.27 , 36.44 | 15.62 | 18.92 | 20.18 | 11.79 | 22.27 | 36.44 | 17.76 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 31.64%
,近5
年毛利率年化增幅1.55%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为17.76%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅1.55%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-28上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.26 , 0.12 , 0.1 , 0.13 , 0.11 , 0.03 | 0.26 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.72 |
利润总额(亿) 7.28 , 7.13 , 4.15 , 6.32 , 6.54 , 4.29 | 7.28 | 7.13 | 4.15 | 6.32 | 6.54 | 4.29 | 31.42 |
营业外收入占比(%) 3.61 , 1.71 , 2.41 , 2.03 , 1.75 , 0.75 , 2.29 | 3.61 | 1.71 | 2.41 | 2.03 | 1.75 | 0.75 | 2.29 |
行业平均营业外收入(亿) 0.14 , 0.07 , 0.06 , 0.05 , 0.05 , 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.37 |
行业平均利润总额(亿) 4.11 , 3.79 , 2.27 , 3.98 , 4.12 , 2.1 | 4.11 | 3.79 | 2.27 | 3.98 | 4.12 | 2.1 | 18.27 |
行业营业外收入占比(%) 3.52 , 1.81 , 2.77 , 1.37 , 1.32 , 0.92 | 3.52 | 1.81 | 2.77 | 1.37 | 1.32 | 0.92 | 2.03 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.29%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-28上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.75 , 1.68 , 2.08 , 1.82 , 2.01 , 0.9 | 1.75 | 1.68 | 2.08 | 1.82 | 2.01 | 0.9 | 1.87 |
销售费用(亿) 9.84 , 7.97 , 6.3 , 6.65 , 7.6 , 5.72 | 9.84 | 7.97 | 6.3 | 6.65 | 7.6 | 5.72 | 7.67 |
营业收入(亿) 62.2 , 62.7 , 75.27 , 66.28 , 61.04 , 38.11 , 65.5 | 62.2 | 62.7 | 75.27 | 66.28 | 61.04 | 38.11 | 65.5 |
2费占营收比(%) 18.64 , 15.39 , 11.14 , 12.78 , 15.74 , 17.38 , 14.56 | 18.64 | 15.39 | 11.14 | 12.78 | 15.74 | 17.38 | 14.56 |
所在行业2费占营收比(%) 21.91 , 19.75 , 17.16 , 17.77 , 19.95 , 20.88 , 19.13 | 21.91 | 19.75 | 17.16 | 17.77 | 19.95 | 20.88 | 19.13 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 15.74%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(19.95%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-28上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.06 , 0.32 , 0.2 , 0.04 , 0.08 , 0.04 | 0.06 | 0.32 | 0.2 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.7 |
利润总额(亿) 7.28 , 7.13 , 4.15 , 6.32 , 6.54 , 4.29 | 7.28 | 7.13 | 4.15 | 6.32 | 6.54 | 4.29 | 31.42 |
营业外支出占比(%) 0.89 , 4.48 , 4.8 , 0.64 , 1.19 , 1.04 , 2.23 | 0.89 | 4.48 | 4.8 | 0.64 | 1.19 | 1.04 | 2.23 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.16 , 0.13 , 0.02 , 0.05 , 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.42 |
行业平均利润总额(亿) 4.11 , 3.79 , 2.27 , 3.98 , 4.12 , 2.1 | 4.11 | 3.79 | 2.27 | 3.98 | 4.12 | 2.1 | 18.27 |
行业营业外支出占比(%) 3.52 , 1.81 , 2.77 , 1.37 , 1.32 , 0.92 | 3.52 | 1.81 | 2.77 | 1.37 | 1.32 | 0.92 | 2.3 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.23%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-28上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.14 , 0.62 , 1.16 , 0.1 , 0.08 | 0.14 | 0.62 | 1.16 | 0.1 | 0.08 | -0.04 | 2.1 |
信用减值损失(亿) 0.19 , 0.2 , 1.14 , 0.18 , 0.33 | 0.19 | 0.2 | 1.14 | 0.18 | 0.33 | 0.04 | 2.04 |
减值损失合计增幅(%) 3200.0 , 148.48 , 180.49 , -87.83 , 46.43 | 3200.0 | 148.48 | 180.49 | -87.83 | 46.43 | -100.0 | 110.15(年化) |
营业利润(亿) 7.08 , 7.33 , 4.25 , 6.23 , 6.51 | 7.08 | 7.33 | 4.25 | 6.23 | 6.51 | 4.3 | 31.4 |
营业利润增幅(%) 18.99 , 3.53 , -42.02 , 46.59 , 4.49 | 18.99 | 3.53 | -42.02 | 46.59 | 4.49 | -33.95 | 1.81(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 4.67 , 11.13 , 54.15 , 4.54 , 6.3 | 4.67 | 11.13 | 54.15 | 4.54 | 6.3 | -0.09 | 13.18 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 13.18%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。