就 x路钢构 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-01-18上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 107.55 , 134.51 , 195.15 , 198.48 , 235.39 , 103.26 | 107.55 | 134.51 | 195.15 | 198.48 | 235.39 | 103.26 | 174.22 |
营收增幅(%) 36.58 , 25.07 , 45.08 , 1.71 , 18.6 , -6.73 | 36.58 | 25.07 | 45.08 | 1.71 | 18.6 | -6.73 | 24.49(年化) |
毛利率(%) 14.21 , 13.55 , 12.64 , 11.98 , 11.13 , 10.71 | 14.21 | 13.55 | 12.64 | 11.98 | 11.13 | 10.71 | 12.7 |
毛利率增幅(%) -9.03 , -4.64 , -6.72 , -5.22 , -7.1 , -3.77 | -9.03 | -4.64 | -6.72 | -5.22 | -7.1 | -3.77 | -6.55(年化) |
所在行业毛利率(%) 14.92 , 14.59 , 13.35 , 13.14 , 11.77 , 11.15 | 14.92 | 14.59 | 13.35 | 13.14 | 11.77 | 11.15 | 13.55 |
下游占款-被占(亿) 19.15 , 22.08 , 30.32 , 30.98 , 36.41 , 41.0 | 19.15 | 22.08 | 30.32 | 30.98 | 36.41 | 41.0 | 27.79 |
上游占款-占有(亿) 46.01 , 44.7 , 53.53 , 47.37 , 53.93 , 51.45 | 46.01 | 44.7 | 53.53 | 47.37 | 53.93 | 51.45 | 49.11 |
上下游净占款(亿) 26.86 , 22.62 , 23.21 , 16.39 , 17.51 , 10.44 | 26.86 | 22.62 | 23.21 | 16.39 | 17.51 | 10.44 | 21.32 |
上下游净占款占比(%) 24.98 , 16.81 , 11.9 , 8.26 , 7.44 , 10.11 | 24.98 | 16.81 | 11.9 | 8.26 | 7.44 | 10.11 | 12.24 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 11.13%
,近5
年毛利率年化增幅-6.55%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为12.24%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-6.55%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-01-18上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.12 , 0.05 , 0.09 , 0.05 , 0.06 , 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.37 |
利润总额(亿) 6.78 , 10.23 , 15.12 , 14.06 , 13.88 , 5.2 | 6.78 | 10.23 | 15.12 | 14.06 | 13.88 | 5.2 | 60.07 |
营业外收入占比(%) 1.79 , 0.5 , 0.61 , 0.35 , 0.41 , 0.65 , 0.62 | 1.79 | 0.5 | 0.61 | 0.35 | 0.41 | 0.65 | 0.62 |
行业平均营业外收入(亿) 0.06 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.05 , 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.22 |
行业平均利润总额(亿) 2.71 , 3.94 , 4.28 , 3.72 , 3.19 , 1.61 | 2.71 | 3.94 | 4.28 | 3.72 | 3.19 | 1.61 | 17.84 |
行业营业外收入占比(%) 2.23 , 0.83 , 1.26 , 0.86 , 1.45 , 2.45 | 2.23 | 0.83 | 1.26 | 0.86 | 1.45 | 2.45 | 1.23 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.62%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-18上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 2.33 , 2.23 , 2.78 , 3.04 , 3.21 , 1.48 | 2.33 | 2.23 | 2.78 | 3.04 | 3.21 | 1.48 | 2.72 |
销售费用(亿) 1.94 , 1.01 , 1.56 , 1.55 , 1.49 , 0.57 | 1.94 | 1.01 | 1.56 | 1.55 | 1.49 | 0.57 | 1.51 |
营业收入(亿) 107.55 , 134.51 , 195.15 , 198.48 , 235.39 , 103.26 , 174.22 | 107.55 | 134.51 | 195.15 | 198.48 | 235.39 | 103.26 | 174.22 |
2费占营收比(%) 3.98 , 2.41 , 2.22 , 2.31 , 1.99 , 1.98 , 2.43 | 3.98 | 2.41 | 2.22 | 2.31 | 1.99 | 1.98 | 2.43 |
所在行业2费占营收比(%) 4.57 , 3.85 , 3.4 , 3.68 , 3.54 , 3.74 , 3.74 | 4.57 | 3.85 | 3.4 | 3.68 | 3.54 | 3.74 | 3.74 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 1.99%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(3.54%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-18上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.05 , 0.08 , 0.08 , 0.08 , 0.2 , 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0.04 | 0.49 |
利润总额(亿) 6.78 , 10.23 , 15.12 , 14.06 , 13.88 , 5.2 | 6.78 | 10.23 | 15.12 | 14.06 | 13.88 | 5.2 | 60.07 |
营业外支出占比(%) 0.76 , 0.8 , 0.55 , 0.58 , 1.43 , 0.79 , 0.82 | 0.76 | 0.8 | 0.55 | 0.58 | 1.43 | 0.79 | 0.82 |
行业平均营业外支出(亿) 0.03 , 0.03 , 0.06 , 0.03 , 0.06 , 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.21 |
行业平均利润总额(亿) 2.71 , 3.94 , 4.28 , 3.72 , 3.19 , 1.61 | 2.71 | 3.94 | 4.28 | 3.72 | 3.19 | 1.61 | 17.84 |
行业营业外支出占比(%) 2.23 , 0.83 , 1.26 , 0.86 , 1.45 , 2.45 | 2.23 | 0.83 | 1.26 | 0.86 | 1.45 | 2.45 | 1.18 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.82%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-18上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.01 , 0.02 , 0.09 , 0.08 , -0.29 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | -0.29 | -0.02 | -0.09 |
信用减值损失(亿) 0.56 , 0.64 , -0.06 , -0.8 , -0.31 | 0.56 | 0.64 | -0.06 | -0.8 | -0.31 | 0.21 | 0.03 |
减值损失合计增幅(%) -46.23 , 15.79 , -95.45 , -2500.0 , 16.67 | -46.23 | 15.79 | -95.45 | -2500.0 | 16.67 | 131.67 | -195.47(年化) |
营业利润(亿) 6.71 , 10.26 , 15.11 , 14.09 , 14.02 | 6.71 | 10.26 | 15.11 | 14.09 | 14.02 | 5.21 | 60.19 |
营业利润增幅(%) 99.11 , 52.91 , 47.27 , -6.75 , -0.5 | 99.11 | 52.91 | 47.27 | -6.75 | -0.5 | -62.84 | 32.99(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 8.47 , 6.41 , 0.2 , -5.09 , -4.27 | 8.47 | 6.41 | 0.2 | -5.09 | -4.27 | 3.48 | -0.1 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -0.1%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。