就 x龙股份 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-01-11上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 26.38 , 26.65 , 31.16 , 32.58 , 40.95 , 23.67 | 26.38 | 26.65 | 31.16 | 32.58 | 40.95 | 23.67 | 31.54 |
营收增幅(%) -6.46 , 1.03 , 16.89 , 4.57 , 25.69 , 21.0 | -6.46 | 1.03 | 16.89 | 4.57 | 25.69 | 21.0 | 7.74(年化) |
毛利率(%) 23.3 , 22.87 , 21.13 , 17.85 , 20.89 , 19.32 | 23.3 | 22.87 | 21.13 | 17.85 | 20.89 | 19.32 | 21.21 |
毛利率增幅(%) -16.49 , -1.85 , -7.61 , -15.52 , 17.03 , -7.52 | -16.49 | -1.85 | -7.61 | -15.52 | 17.03 | -7.52 | -5.62(年化) |
所在行业毛利率(%) 20.95 , 19.32 , 18.15 , 16.84 , 19.33 , 20.01 | 20.95 | 19.32 | 18.15 | 16.84 | 19.33 | 20.01 | 18.92 |
下游占款-被占(亿) 6.45 , 7.03 , 8.13 , 8.12 , 8.09 , 9.72 | 6.45 | 7.03 | 8.13 | 8.12 | 8.09 | 9.72 | 7.56 |
上游占款-占有(亿) 11.72 , 8.71 , 11.29 , 13.29 , 14.26 , 13.92 | 11.72 | 8.71 | 11.29 | 13.29 | 14.26 | 13.92 | 11.85 |
上下游净占款(亿) 5.27 , 1.67 , 3.15 , 5.17 , 6.17 , 4.2 | 5.27 | 1.67 | 3.15 | 5.17 | 6.17 | 4.2 | 4.29 |
上下游净占款占比(%) 19.97 , 6.28 , 10.13 , 15.87 , 15.07 , 17.75 | 19.97 | 6.28 | 10.13 | 15.87 | 15.07 | 17.75 | 13.6 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 20.89%
,近5
年毛利率年化增幅-5.62%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为13.6%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-5.62%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-11上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 0.52 , 1.19 , 1.05 , 0.46 , 2.38 , 1.93 | 0.52 | 1.19 | 1.05 | 0.46 | 2.38 | 1.93 | 5.6 |
营业外收入占比(%) 0.22 , 0.74 , 0.06 , 0.76 , 0.09 , 0.02 , 0.18 | 0.22 | 0.74 | 0.06 | 0.76 | 0.09 | 0.02 | 0.18 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.07 , 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.41 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外收入占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.99 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.18%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-11上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.93 , 1.77 , 1.86 , 2.19 , 2.49 , 1.1 | 1.93 | 1.77 | 1.86 | 2.19 | 2.49 | 1.1 | 2.05 |
销售费用(亿) 1.64 , 0.97 , 0.97 , 0.97 , 1.02 , 0.47 | 1.64 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.02 | 0.47 | 1.11 |
营业收入(亿) 26.38 , 26.65 , 31.16 , 32.58 , 40.95 , 23.67 , 31.54 | 26.38 | 26.65 | 31.16 | 32.58 | 40.95 | 23.67 | 31.54 |
2费占营收比(%) 13.55 , 10.3 , 9.1 , 9.69 , 8.59 , 6.63 , 10.02 | 13.55 | 10.3 | 9.1 | 9.69 | 8.59 | 6.63 | 10.02 |
所在行业2费占营收比(%) 10.2 , 8.7 , 8.13 , 8.86 , 8.88 , 8.41 , 8.9 | 10.2 | 8.7 | 8.13 | 8.86 | 8.88 | 8.41 | 8.9 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.59%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.88%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-11上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.05 , 0.03 , 0.03 , 0.1 , 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.23 |
利润总额(亿) 0.52 , 1.19 , 1.05 , 0.46 , 2.38 , 1.93 | 0.52 | 1.19 | 1.05 | 0.46 | 2.38 | 1.93 | 5.6 |
营业外支出占比(%) 3.18 , 3.79 , 2.94 , 6.57 , 4.21 , 0.37 , 4.11 | 3.18 | 3.79 | 2.94 | 6.57 | 4.21 | 0.37 | 4.11 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.05 , 0.06 , 0.05 , 0.06 , 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.3 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外支出占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.19 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 4.11%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-01-11上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.07 , 0.23 , 0.12 , 0.1 | 0.0 | 0.07 | 0.23 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.52 |
信用减值损失(亿) 0.1 , 0.03 , 0.0 , 0.01 , 0.15 | 0.1 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.15 | -0.02 | 0.29 |
减值损失合计增幅(%) -41.18 , 0.0 , 130.0 , -43.48 , 92.31 | -41.18 | 0.0 | 130.0 | -43.48 | 92.31 | -64.0 | 8.02(年化) |
营业利润(亿) 0.54 , 1.23 , 1.08 , 0.49 , 2.48 | 0.54 | 1.23 | 1.08 | 0.49 | 2.48 | 1.93 | 5.82 |
营业利润增幅(%) -79.7 , 127.78 , -12.2 , -54.63 , 406.12 | -79.7 | 127.78 | -12.2 | -54.63 | 406.12 | -22.18 | -1.39(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 19.13 , 7.91 , 21.07 , 27.35 , 10.14 | 19.13 | 7.91 | 21.07 | 27.35 | 10.14 | 4.28 | 13.92 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 13.92%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。