就 x达科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-12-07上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 15.74 , 14.9 , 17.24 , 17.84 , 18.03 , 9.96 | 15.74 | 14.9 | 17.24 | 17.84 | 18.03 | 9.96 | 16.75 |
营收增幅(%) -10.9 , -5.34 , 15.68 , 3.51 , 1.09 , 30.2 | -10.9 | -5.34 | 15.68 | 3.51 | 1.09 | 30.2 | 0.42(年化) |
毛利率(%) 26.65 , 28.79 , 26.08 , 26.04 , 25.34 , 22.54 | 26.65 | 28.79 | 26.08 | 26.04 | 25.34 | 22.54 | 26.58 |
毛利率增幅(%) -5.83 , 8.03 , -9.41 , -0.15 , -2.69 , -11.05 | -5.83 | 8.03 | -9.41 | -0.15 | -2.69 | -11.05 | -2.18(年化) |
所在行业毛利率(%) 16.84 , 17.61 , 17.02 , 16.68 , 16.89 , 17.01 | 16.84 | 17.61 | 17.02 | 16.68 | 16.89 | 17.01 | 17.01 |
下游占款-被占(亿) 6.76 , 7.91 , 9.48 , 8.97 , 9.4 , 10.53 | 6.76 | 7.91 | 9.48 | 8.97 | 9.4 | 10.53 | 8.5 |
上游占款-占有(亿) 4.12 , 3.86 , 4.39 , 4.37 , 5.43 , 4.88 | 4.12 | 3.86 | 4.39 | 4.37 | 5.43 | 4.88 | 4.43 |
上下游净占款(亿) -2.64 , -4.06 , -5.08 , -4.6 , -3.97 , -5.65 | -2.64 | -4.06 | -5.08 | -4.6 | -3.97 | -5.65 | -4.07 |
上下游净占款占比(%) -16.76 , -27.23 , -29.5 , -25.77 , -22.0 , -56.75 | -16.76 | -27.23 | -29.5 | -25.77 | -22.0 | -56.75 | -24.3 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 25.34%
,近5
年毛利率年化增幅-2.18%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-24.3%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-2.18%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-12-07上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.04 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
利润总额(亿) 2.06 , 2.51 , 2.25 , 2.36 , 2.12 , 0.87 | 2.06 | 2.51 | 2.25 | 2.36 | 2.12 | 0.87 | 11.3 |
营业外收入占比(%) 0.55 , 1.43 , 0.83 , 0.26 , 0.6 , 0.7 , 0.8 | 0.55 | 1.43 | 0.83 | 0.26 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
行业平均营业外收入(亿) 0.35 , 0.12 , 0.17 , 0.08 , 0.12 , 0.04 | 0.35 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.84 |
行业平均利润总额(亿) 6.8 , 7.11 , 7.91 , 7.18 , 7.73 , 3.97 | 6.8 | 7.11 | 7.91 | 7.18 | 7.73 | 3.97 | 36.73 |
行业营业外收入占比(%) 5.14 , 1.76 , 2.11 , 1.12 , 1.57 , 1.09 | 5.14 | 1.76 | 2.11 | 1.12 | 1.57 | 1.09 | 2.29 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.8%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-12-07上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.39 , 1.26 , 1.25 , 1.23 , 1.24 , 0.61 | 1.39 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 0.61 | 1.27 |
销售费用(亿) 0.42 , 0.15 , 0.19 , 0.17 , 0.23 , 0.12 | 0.42 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.23 |
营业收入(亿) 15.74 , 14.9 , 17.24 , 17.84 , 18.03 , 9.96 , 16.75 | 15.74 | 14.9 | 17.24 | 17.84 | 18.03 | 9.96 | 16.75 |
2费占营收比(%) 11.48 , 9.43 , 8.36 , 7.86 , 8.2 , 7.34 , 8.96 | 11.48 | 9.43 | 8.36 | 7.86 | 8.2 | 7.34 | 8.96 |
所在行业2费占营收比(%) 8.44 , 8.33 , 7.18 , 6.83 , 6.72 , 6.82 , 7.43 | 8.44 | 8.33 | 7.18 | 6.83 | 6.72 | 6.82 | 7.43 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.2%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.72%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-12-07上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.01 , 0.03 , 0.01 , 0.02 , 0.06 , 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
利润总额(亿) 2.06 , 2.51 , 2.25 , 2.36 , 2.12 , 0.87 | 2.06 | 2.51 | 2.25 | 2.36 | 2.12 | 0.87 | 11.3 |
营业外支出占比(%) 0.61 , 1.1 , 0.63 , 0.75 , 2.93 , 2.21 , 1.15 | 0.61 | 1.1 | 0.63 | 0.75 | 2.93 | 2.21 | 1.15 |
行业平均营业外支出(亿) 0.32 , 0.49 , 0.15 , 0.12 , 0.16 , 0.06 | 0.32 | 0.49 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 1.24 |
行业平均利润总额(亿) 6.8 , 7.11 , 7.91 , 7.18 , 7.73 , 3.97 | 6.8 | 7.11 | 7.91 | 7.18 | 7.73 | 3.97 | 36.73 |
行业营业外支出占比(%) 5.14 , 1.76 , 2.11 , 1.12 , 1.57 , 1.09 | 5.14 | 1.76 | 2.11 | 1.12 | 1.57 | 1.09 | 3.38 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.15%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-12-07上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.17 , 0.26 , 0.16 , 0.22 , 0.33 | 0.17 | 0.26 | 0.16 | 0.22 | 0.33 | 0.17 | 1.14 |
信用减值损失(亿) -0.05 , 0.01 , 0.16 , -0.02 , 0.05 | -0.05 | 0.01 | 0.16 | -0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
减值损失合计增幅(%) -20.0 , 125.0 , 18.52 , -37.5 , 90.0 | -20.0 | 125.0 | 18.52 | -37.5 | 90.0 | -31.58 | 20.43(年化) |
营业利润(亿) 2.06 , 2.5 , 2.25 , 2.37 , 2.17 | 2.06 | 2.5 | 2.25 | 2.37 | 2.17 | 0.89 | 11.35 |
营业利润增幅(%) -29.21 , 21.36 , -10.0 , 5.33 , -8.44 | -29.21 | 21.36 | -10.0 | 5.33 | -8.44 | -58.99 | -5.7(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 5.73 , 10.72 , 13.95 , 8.39 , 17.63 | 5.73 | 10.72 | 13.95 | 8.39 | 17.63 | 29.72 | 11.37 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 11.37%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。