就 x金重工 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-10-15上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 16.87 , 33.25 , 44.32 , 51.06 , 43.25 , 13.56 | 16.87 | 33.25 | 44.32 | 51.06 | 43.25 | 13.56 | 37.75 |
营收增幅(%) 73.99 , 97.08 , 33.28 , 15.21 , -15.3 , -34.2 | 73.99 | 97.08 | 33.28 | 15.21 | -15.3 | -34.2 | 34.85(年化) |
毛利率(%) 22.85 , 25.45 , 23.01 , 16.72 , 23.44 , 28.57 | 22.85 | 25.45 | 23.01 | 16.72 | 23.44 | 28.57 | 22.29 |
毛利率增幅(%) 12.23 , 11.38 , -9.59 , -27.34 , 40.19 , 21.89 | 12.23 | 11.38 | -9.59 | -27.34 | 40.19 | 21.89 | 2.86(年化) |
所在行业毛利率(%) 23.31 , 24.66 , 21.22 , 16.72 , 20.08 , 20.32 | 23.31 | 24.66 | 21.22 | 16.72 | 20.08 | 20.32 | 21.2 |
下游占款-被占(亿) 5.9 , 13.67 , 15.05 , 23.67 , 22.56 , 23.44 | 5.9 | 13.67 | 15.05 | 23.67 | 22.56 | 23.44 | 16.17 |
上游占款-占有(亿) 13.59 , 18.0 , 26.43 , 28.45 , 22.55 , 27.55 | 13.59 | 18.0 | 26.43 | 28.45 | 22.55 | 27.55 | 21.8 |
上下游净占款(亿) 7.69 , 4.33 , 11.38 , 4.77 , -0.01 , 4.11 | 7.69 | 4.33 | 11.38 | 4.77 | -0.01 | 4.11 | 5.63 |
上下游净占款占比(%) 45.58 , 13.02 , 25.68 , 9.35 , -0.03 , 30.27 | 45.58 | 13.02 | 25.68 | 9.35 | -0.03 | 30.27 | 14.91 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 23.44%
,近5
年毛利率年化增幅2.86%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为14.91%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化2.86%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.05 , 0.06 , 0.08 , 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.2 |
利润总额(亿) 2.07 , 5.48 , 6.74 , 5.24 , 4.85 , 1.93 | 2.07 | 5.48 | 6.74 | 5.24 | 4.85 | 1.93 | 24.38 |
营业外收入占比(%) 0.19 , 0.1 , 0.75 , 1.11 , 1.66 , 1.06 , 0.82 | 0.19 | 0.1 | 0.75 | 1.11 | 1.66 | 1.06 | 0.82 |
行业平均营业外收入(亿) 0.05 , 0.06 , 0.09 , 0.07 , 0.07 , 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.34 |
行业平均利润总额(亿) 2.56 , 5.39 , 4.98 , 2.56 , 2.5 , 0.75 | 2.56 | 5.39 | 4.98 | 2.56 | 2.5 | 0.75 | 17.99 |
行业营业外收入占比(%) 2.08 , 1.16 , 1.75 , 2.69 , 2.95 , 1.7 | 2.08 | 1.16 | 1.75 | 2.69 | 2.95 | 1.7 | 1.89 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.82%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.5 , 0.64 , 1.03 , 1.19 , 1.56 , 0.77 | 0.5 | 0.64 | 1.03 | 1.19 | 1.56 | 0.77 | 0.98 |
销售费用(亿) 0.71 , 0.3 , 0.27 , 0.4 , 0.7 , 0.45 | 0.71 | 0.3 | 0.27 | 0.4 | 0.7 | 0.45 | 0.48 |
营业收入(亿) 16.87 , 33.25 , 44.32 , 51.06 , 43.25 , 13.56 , 37.75 | 16.87 | 33.25 | 44.32 | 51.06 | 43.25 | 13.56 | 37.75 |
2费占营收比(%) 7.18 , 2.82 , 2.95 , 3.12 , 5.23 , 9.02 , 3.87 | 7.18 | 2.82 | 2.95 | 3.12 | 5.23 | 9.02 | 3.87 |
所在行业2费占营收比(%) 8.57 , 5.26 , 4.49 , 4.75 , 6.21 , 8.38 , 5.64 | 8.57 | 5.26 | 4.49 | 4.75 | 6.21 | 8.38 | 5.64 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 5.23%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.21%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.02 , 0.04 , 0.05 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
利润总额(亿) 2.07 , 5.48 , 6.74 , 5.24 , 4.85 , 1.93 | 2.07 | 5.48 | 6.74 | 5.24 | 4.85 | 1.93 | 24.38 |
营业外支出占比(%) 0.33 , 0.46 , 0.59 , 0.95 , 0.03 , 0.08 , 0.49 | 0.33 | 0.46 | 0.59 | 0.95 | 0.03 | 0.08 | 0.49 |
行业平均营业外支出(亿) 0.05 , 0.13 , 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.31 |
行业平均利润总额(亿) 2.56 , 5.39 , 4.98 , 2.56 , 2.5 , 0.75 | 2.56 | 5.39 | 4.98 | 2.56 | 2.5 | 0.75 | 17.99 |
行业营业外支出占比(%) 2.08 , 1.16 , 1.75 , 2.69 , 2.95 , 1.7 | 2.08 | 1.16 | 1.75 | 2.69 | 2.95 | 1.7 | 1.72 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.49%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.2 , -0.23 , 0.0 , 0.07 | 0.0 | 0.2 | -0.23 | 0.0 | 0.07 | 0.13 | 0.04 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.4 , 0.23 , 0.17 , 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.23 | 0.17 | 0.01 | 0.04 | 0.82 |
减值损失合计增幅(%) -83.33 , 5900.0 , -100.0 , 0 , -52.94 | -83.33 | 5900.0 | -100.0 | 0 | -52.94 | 112.5 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 2.07 , 5.5 , 6.73 , 5.23 , 4.77 | 2.07 | 5.5 | 6.73 | 5.23 | 4.77 | 1.92 | 24.3 |
营业利润增幅(%) 183.56 , 165.7 , 22.36 , -22.29 , -8.8 | 183.56 | 165.7 | 22.36 | -22.29 | -8.8 | -59.75 | 45.56(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 0.71 , 10.93 , -0.01 , 3.4 , 1.67 | 0.71 | 10.93 | -0.01 | 3.4 | 1.67 | 9.18 | 3.54 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.54%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。