就 x澳科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-08-10上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 211.55 , 258.47 , 413.02 , 729.89 , 815.56 , 373.57 | 211.55 | 258.47 | 413.02 | 729.89 | 815.56 | 373.57 | 485.7 |
营收增幅(%) 5884.16 , 22.17 , 59.8 , 76.72 , 11.74 , -8.54 | 5884.16 | 22.17 | 59.8 | 76.72 | 11.74 | -8.54 | 196.9(年化) |
毛利率(%) 21.26 , 16.36 , 14.63 , 14.78 , 18.13 , 3.91 | 21.26 | 16.36 | 14.63 | 14.78 | 18.13 | 3.91 | 17.03 |
毛利率增幅(%) 11.19 , -23.05 , -10.57 , 1.03 , 22.67 , -78.43 | 11.19 | -23.05 | -10.57 | 1.03 | 22.67 | -78.43 | -1.06(年化) |
所在行业毛利率(%) 22.67 , 18.11 , 14.54 , 13.27 , 15.79 , 8.97 | 22.67 | 18.11 | 14.54 | 13.27 | 15.79 | 8.97 | 16.88 |
下游占款-被占(亿) 43.2 , 48.78 , 74.88 , 111.36 , 114.02 , 125.66 | 43.2 | 48.78 | 74.88 | 111.36 | 114.02 | 125.66 | 78.45 |
上游占款-占有(亿) 62.59 , 101.63 , 174.07 , 239.61 , 322.98 , 270.72 | 62.59 | 101.63 | 174.07 | 239.61 | 322.98 | 270.72 | 180.18 |
上下游净占款(亿) 19.39 , 52.85 , 99.19 , 128.25 , 208.96 , 145.06 | 19.39 | 52.85 | 99.19 | 128.25 | 208.96 | 145.06 | 101.73 |
上下游净占款占比(%) 9.17 , 20.45 , 24.02 , 17.57 , 25.62 , 38.83 | 9.17 | 20.45 | 24.02 | 17.57 | 25.62 | 38.83 | 20.95 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 18.13%
,近5
年毛利率年化增幅-1.06%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为20.95%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-1.06%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-10上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.22 , 0.35 , 0.33 , 0.5 , 0.21 , 0.16 | 0.22 | 0.35 | 0.33 | 0.5 | 0.21 | 0.16 | 1.61 |
利润总额(亿) 16.11 , 18.14 , 24.26 , 63.17 , 80.43 , -13.41 | 16.11 | 18.14 | 24.26 | 63.17 | 80.43 | -13.41 | 202.11 |
营业外收入占比(%) 1.39 , 1.93 , 1.36 , 0.79 , 0.26 , -1.16 , 0.8 | 1.39 | 1.93 | 1.36 | 0.79 | 0.26 | -1.16 | 0.8 |
行业平均营业外收入(亿) 0.14 , 0.2 , 0.17 , 0.16 , 0.21 , 0.15 | 0.14 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.88 |
行业平均利润总额(亿) 9.79 , 10.41 , 10.51 , 28.67 , 27.66 , -4.54 | 9.79 | 10.41 | 10.51 | 28.67 | 27.66 | -4.54 | 87.04 |
行业营业外收入占比(%) 1.43 , 1.92 , 1.62 , 0.56 , 0.74 , -3.39 | 1.43 | 1.92 | 1.62 | 0.56 | 0.74 | -3.39 | 1.01 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.8%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-10上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 6.99 , 8.12 , 11.26 , 17.08 , 23.45 , 10.88 | 6.99 | 8.12 | 11.26 | 17.08 | 23.45 | 10.88 | 13.38 |
销售费用(亿) 11.97 , 5.6 , 7.36 , 10.5 , 13.8 , 5.54 | 11.97 | 5.6 | 7.36 | 10.5 | 13.8 | 5.54 | 9.85 |
营业收入(亿) 211.55 , 258.47 , 413.02 , 729.89 , 815.56 , 373.57 , 485.7 | 211.55 | 258.47 | 413.02 | 729.89 | 815.56 | 373.57 | 485.7 |
2费占营收比(%) 8.96 , 5.31 , 4.51 , 3.78 , 4.57 , 4.4 , 4.78 | 8.96 | 5.31 | 4.51 | 3.78 | 4.57 | 4.4 | 4.78 |
所在行业2费占营收比(%) 7.85 , 5.7 , 5.04 , 4.39 , 5.04 , 6.35 , 5.09 | 7.85 | 5.7 | 5.04 | 4.39 | 5.04 | 6.35 | 5.09 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 4.57%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(5.04%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-10上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.8 , 1.39 , 2.07 , 2.0 , 0.92 , 0.65 | 0.8 | 1.39 | 2.07 | 2.0 | 0.92 | 0.65 | 7.18 |
利润总额(亿) 16.11 , 18.14 , 24.26 , 63.17 , 80.43 , -13.41 | 16.11 | 18.14 | 24.26 | 63.17 | 80.43 | -13.41 | 202.11 |
营业外支出占比(%) 4.95 , 7.69 , 8.55 , 3.17 , 1.14 , -4.87 , 3.55 | 4.95 | 7.69 | 8.55 | 3.17 | 1.14 | -4.87 | 3.55 |
行业平均营业外支出(亿) 0.28 , 0.62 , 0.84 , 0.7 , 1.34 , 0.61 | 0.28 | 0.62 | 0.84 | 0.7 | 1.34 | 0.61 | 3.78 |
行业平均利润总额(亿) 9.79 , 10.41 , 10.51 , 28.67 , 27.66 , -4.54 | 9.79 | 10.41 | 10.51 | 28.67 | 27.66 | -4.54 | 87.04 |
行业营业外支出占比(%) 1.43 , 1.92 , 1.62 , 0.56 , 0.74 , -3.39 | 1.43 | 1.92 | 1.62 | 0.56 | 0.74 | -3.39 | 4.34 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 3.55%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-08-10上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 1.45 , 6.06 , 11.09 , 23.06 | 0.0 | 1.45 | 6.06 | 11.09 | 23.06 | 4.34 | 41.66 |
信用减值损失(亿) -0.36 , 0.24 , 0.19 , 0.35 , 1.12 | -0.36 | 0.24 | 0.19 | 0.35 | 1.12 | 0.86 | 1.54 |
减值损失合计增幅(%) -1700.0 , 569.44 , 269.82 , 83.04 , 111.36 | -1700.0 | 569.44 | 269.82 | 83.04 | 111.36 | -78.49 | -533.59(年化) |
营业利润(亿) 16.69 , 19.18 , 26.0 , 64.68 , 81.14 | 16.69 | 19.18 | 26.0 | 64.68 | 81.14 | -12.91 | 207.69 |
营业利润增幅(%) 55533.33 , 14.92 , 35.56 , 148.77 , 25.45 | 55533.33 | 14.92 | 35.56 | 148.77 | 25.45 | -115.91 | 385.76(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -2.16 , 8.82 , 24.06 , 17.69 , 29.81 | -2.16 | 8.82 | 24.06 | 17.69 | 29.81 | -40.27 | 20.8 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 20.8%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。