就 x苏神通 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-06-23上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 13.48 , 15.86 , 19.1 , 19.55 , 21.33 , 10.52 | 13.48 | 15.86 | 19.1 | 19.55 | 21.33 | 10.52 | 17.86 |
营收增幅(%) 23.98 , 17.6 , 20.45 , 2.37 , 9.1 , 5.28 | 23.98 | 17.6 | 20.45 | 2.37 | 9.1 | 5.28 | 14.42(年化) |
毛利率(%) 35.95 , 32.14 , 31.23 , 29.85 , 31.69 , 31.58 | 35.95 | 32.14 | 31.23 | 29.85 | 31.69 | 31.58 | 32.17 |
毛利率增幅(%) 11.89 , -10.6 , -2.83 , -4.42 , 6.16 , -0.35 | 11.89 | -10.6 | -2.83 | -4.42 | 6.16 | -0.35 | -0.28(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.36 , 16.8 , 18.35 , 16.72 , 16.38 , 14.44 | 17.36 | 16.8 | 18.35 | 16.72 | 16.38 | 14.44 | 17.12 |
下游占款-被占(亿) 8.22 , 10.14 , 10.46 , 11.8 , 13.53 , 15.57 | 8.22 | 10.14 | 10.46 | 11.8 | 13.53 | 15.57 | 10.83 |
上游占款-占有(亿) 7.67 , 8.4 , 10.23 , 12.03 , 11.16 , 10.25 | 7.67 | 8.4 | 10.23 | 12.03 | 11.16 | 10.25 | 9.9 |
上下游净占款(亿) -0.55 , -1.74 , -0.22 , 0.22 , -2.37 , -5.32 | -0.55 | -1.74 | -0.22 | 0.22 | -2.37 | -5.32 | -0.93 |
上下游净占款占比(%) -4.08 , -11.0 , -1.16 , 1.13 , -11.12 , -50.56 | -4.08 | -11.0 | -1.16 | 1.13 | -11.12 | -50.56 | -5.21 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 31.69%
,近5
年毛利率年化增幅-0.28%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-5.21%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-0.28%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-23上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.01 , 0.04 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
利润总额(亿) 1.91 , 2.49 , 2.97 , 2.56 , 2.95 , 1.57 | 1.91 | 2.49 | 2.97 | 2.56 | 2.95 | 1.57 | 12.88 |
营业外收入占比(%) 0.54 , 1.64 , 0.26 , 0.04 , 0.08 , 0.01 , 0.47 | 0.54 | 1.64 | 0.26 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.47 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.08 , 0.05 , 0.05 , 0.12 , 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.38 |
行业平均利润总额(亿) 1.71 , 4.12 , 3.51 , 2.07 , 2.02 , 0.77 | 1.71 | 4.12 | 3.51 | 2.07 | 2.02 | 0.77 | 13.43 |
行业营业外收入占比(%) 4.59 , 1.98 , 1.37 , 2.46 , 6.13 , 3.61 | 4.59 | 1.98 | 1.37 | 2.46 | 6.13 | 3.61 | 2.83 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.47%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-23上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.7 , 0.75 , 0.85 , 0.96 , 1.16 , 0.57 | 0.7 | 0.75 | 0.85 | 0.96 | 1.16 | 0.57 | 0.88 |
销售费用(亿) 1.34 , 1.02 , 1.07 , 1.22 , 1.21 , 0.54 | 1.34 | 1.02 | 1.07 | 1.22 | 1.21 | 0.54 | 1.17 |
营业收入(亿) 13.48 , 15.86 , 19.1 , 19.55 , 21.33 , 10.52 , 17.86 | 13.48 | 15.86 | 19.1 | 19.55 | 21.33 | 10.52 | 17.86 |
2费占营收比(%) 15.1 , 11.15 , 10.05 , 11.17 , 11.11 , 10.51 , 11.48 | 15.1 | 11.15 | 10.05 | 11.17 | 11.11 | 10.51 | 11.48 |
所在行业2费占营收比(%) 9.49 , 7.78 , 6.13 , 7.15 , 7.59 , 6.75 , 7.43 | 9.49 | 7.78 | 6.13 | 7.15 | 7.59 | 6.75 | 7.43 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 11.11%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(7.59%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-23上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.02 , 0.04 , 0.01 , 0.02 , 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.11 |
利润总额(亿) 1.91 , 2.49 , 2.97 , 2.56 , 2.95 , 1.57 | 1.91 | 2.49 | 2.97 | 2.56 | 2.95 | 1.57 | 12.88 |
营业外支出占比(%) 0.94 , 0.66 , 1.32 , 0.52 , 0.77 , 0.11 , 0.85 | 0.94 | 0.66 | 1.32 | 0.52 | 0.77 | 0.11 | 0.85 |
行业平均营业外支出(亿) 0.14 , 0.21 , 0.08 , 0.15 , 0.04 , 0.01 | 0.14 | 0.21 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.62 |
行业平均利润总额(亿) 1.71 , 4.12 , 3.51 , 2.07 , 2.02 , 0.77 | 1.71 | 4.12 | 3.51 | 2.07 | 2.02 | 0.77 | 13.43 |
行业营业外支出占比(%) 4.59 , 1.98 , 1.37 , 2.46 , 6.13 , 3.61 | 4.59 | 1.98 | 1.37 | 2.46 | 6.13 | 3.61 | 4.62 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.85%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-06-23上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.3 , 0.15 , 0.28 , 0.2 , 0.23 | 0.3 | 0.15 | 0.28 | 0.2 | 0.23 | 0.04 | 1.16 |
信用减值损失(亿) 0.08 , 0.04 , 0.01 , 0.2 , 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 0.16 | 0.06 | 0.49 |
减值损失合计增幅(%) 171.43 , -50.0 , 52.63 , 37.93 , -2.5 | 171.43 | -50.0 | 52.63 | 37.93 | -2.5 | -74.36 | 22.74(年化) |
营业利润(亿) 1.91 , 2.47 , 3.0 , 2.57 , 2.97 | 1.91 | 2.47 | 3.0 | 2.57 | 2.97 | 1.58 | 12.92 |
营业利润增幅(%) 96.91 , 29.32 , 21.46 , -14.33 , 15.56 | 96.91 | 29.32 | 21.46 | -14.33 | 15.56 | -46.8 | 25.08(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 19.37 , 7.66 , 9.61 , 15.54 , 13.4 | 19.37 | 7.66 | 9.61 | 15.54 | 13.4 | 6.66 | 12.77 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 12.77%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。