就 x极股份 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-03-12上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 70.63 , 85.33 , 105.05 , 106.01 , 91.95 , 26.14 | 70.63 | 85.33 | 105.05 | 106.01 | 91.95 | 26.14 | 91.79 |
营收增幅(%) 17.4 , 20.81 , 23.11 , 0.91 , -13.27 , -18.34 | 17.4 | 20.81 | 23.11 | 0.91 | -13.27 | -18.34 | 8.85(年化) |
毛利率(%) 24.52 , 22.69 , 20.3 , 20.16 , 23.48 , 26.6 | 24.52 | 22.69 | 20.3 | 20.16 | 23.48 | 26.6 | 22.23 |
毛利率增幅(%) 10.35 , -7.46 , -10.53 , -0.69 , 16.47 , 13.29 | 10.35 | -7.46 | -10.53 | -0.69 | 16.47 | 13.29 | 1.11(年化) |
所在行业毛利率(%) 19.56 , 19.61 , 18.9 , 19.35 , 19.61 , 18.34 | 19.56 | 19.61 | 18.9 | 19.35 | 19.61 | 18.34 | 19.41 |
下游占款-被占(亿) 33.98 , 45.68 , 63.16 , 60.56 , 69.63 , 69.55 | 33.98 | 45.68 | 63.16 | 60.56 | 69.63 | 69.55 | 54.6 |
上游占款-占有(亿) 49.66 , 73.25 , 102.2 , 90.16 , 90.16 , 73.14 | 49.66 | 73.25 | 102.2 | 90.16 | 90.16 | 73.14 | 81.09 |
上下游净占款(亿) 15.68 , 27.57 , 39.05 , 29.6 , 20.54 , 3.59 | 15.68 | 27.57 | 39.05 | 29.6 | 20.54 | 3.59 | 26.49 |
上下游净占款占比(%) 22.2 , 32.32 , 37.17 , 27.92 , 22.34 , 13.75 | 22.2 | 32.32 | 37.17 | 27.92 | 22.34 | 13.75 | 28.86 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 23.48%
,近5
年毛利率年化增幅1.11%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为28.86%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化1.11%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-03-12上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.03 |
利润总额(亿) 3.79 , 3.94 , 4.2 , 4.36 , 4.21 , -1.63 | 3.79 | 3.94 | 4.2 | 4.36 | 4.21 | -1.63 | 20.5 |
营业外收入占比(%) 0.11 , 0.04 , 0.23 , 0.0 , 0.56 , -0.15 , 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.23 | 0.0 | 0.56 | -0.15 | 0.15 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.06 , 0.07 , 0.05 , 0.05 , 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.31 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外收入占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 4.65 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.15%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-03-12上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 8.62 , 8.5 , 7.31 , 7.1 , 7.77 , 6.25 | 8.62 | 8.5 | 7.31 | 7.1 | 7.77 | 6.25 | 7.86 |
销售费用(亿) 1.9 , 2.21 , 2.54 , 2.56 , 2.91 , 1.53 | 1.9 | 2.21 | 2.54 | 2.56 | 2.91 | 1.53 | 2.42 |
营业收入(亿) 70.63 , 85.33 , 105.05 , 106.01 , 91.95 , 26.14 , 91.79 | 70.63 | 85.33 | 105.05 | 106.01 | 91.95 | 26.14 | 91.79 |
2费占营收比(%) 14.9 , 12.55 , 9.38 , 9.11 , 11.62 , 29.78 , 11.2 | 14.9 | 12.55 | 9.38 | 9.11 | 11.62 | 29.78 | 11.2 |
所在行业2费占营收比(%) 8.68 , 8.54 , 8.59 , 9.09 , 9.9 , 10.15 , 8.99 | 8.68 | 8.54 | 8.59 | 9.09 | 9.9 | 10.15 | 8.99 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 11.62%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.9%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-03-12上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.04 |
利润总额(亿) 3.79 , 3.94 , 4.2 , 4.36 , 4.21 , -1.63 | 3.79 | 3.94 | 4.2 | 4.36 | 4.21 | -1.63 | 20.5 |
营业外支出占比(%) 0.12 , 0.24 , 0.18 , 0.3 , 0.16 , -0.08 , 0.2 | 0.12 | 0.24 | 0.18 | 0.3 | 0.16 | -0.08 | 0.2 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.07 , 0.38 , 0.1 , 0.06 , 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.38 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外支出占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 10.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.2%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-03-12上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.48 , 0.11 , 0.12 , 0.54 | 0.0 | 0.48 | 0.11 | 0.12 | 0.54 | -0.27 | 1.25 |
信用减值损失(亿) 1.18 , 0.39 , 1.44 , 0.85 , 0.52 | 1.18 | 0.39 | 1.44 | 0.85 | 0.52 | 0.15 | 4.38 |
减值损失合计增幅(%) 71.01 , -26.27 , 78.16 , -37.42 , 9.28 | 71.01 | -26.27 | 78.16 | -37.42 | 9.28 | -111.32 | 8.97(年化) |
营业利润(亿) 3.79 , 3.94 , 4.19 , 4.37 , 4.19 | 3.79 | 3.94 | 4.19 | 4.37 | 4.19 | -1.63 | 20.48 |
营业利润增幅(%) 9.86 , 3.96 , 6.35 , 4.3 , -4.12 | 9.86 | 3.96 | 6.35 | 4.3 | -4.12 | -138.9 | 3.97(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 31.2 , 22.17 , 36.99 , 22.01 , 25.35 | 31.2 | 22.17 | 36.99 | 22.01 | 25.35 | 7.37 | 27.49 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 27.49%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。