就 x兴包装 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2008-05-08上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 110.97 , 120.07 , 175.49 , 153.75 , 124.14 , 56.9 | 110.97 | 120.07 | 175.49 | 153.75 | 124.14 | 56.9 | 136.88 |
营收增幅(%) -8.79 , 8.2 , 46.16 , -12.39 , -19.26 , -8.77 | -8.79 | 8.2 | 46.16 | -12.39 | -19.26 | -8.77 | 0.4(年化) |
毛利率(%) 13.03 , 11.36 , 8.57 , 8.79 , 11.4 , 12.02 | 13.03 | 11.36 | 8.57 | 8.79 | 11.4 | 12.02 | 10.63 |
毛利率增幅(%) 3.91 , -12.82 , -24.56 , 2.57 , 29.69 , 5.44 | 3.91 | -12.82 | -24.56 | 2.57 | 29.69 | 5.44 | -1.89(年化) |
所在行业毛利率(%) 27.06 , 23.04 , 18.75 , 19.31 , 21.3 , 21.14 | 27.06 | 23.04 | 18.75 | 19.31 | 21.3 | 21.14 | 21.89 |
下游占款-被占(亿) 25.69 , 30.6 , 36.88 , 35.18 , 30.46 , 30.39 | 25.69 | 30.6 | 36.88 | 35.18 | 30.46 | 30.39 | 31.76 |
上游占款-占有(亿) 16.95 , 25.09 , 35.18 , 27.56 , 27.87 , 30.6 | 16.95 | 25.09 | 35.18 | 27.56 | 27.87 | 30.6 | 26.53 |
上下游净占款(亿) -8.74 , -5.51 , -1.7 , -7.62 , -2.58 , 0.21 | -8.74 | -5.51 | -1.7 | -7.62 | -2.58 | 0.21 | -5.23 |
上下游净占款占比(%) -7.88 , -4.59 , -0.97 , -4.96 , -2.08 , 0.37 | -7.88 | -4.59 | -0.97 | -4.96 | -2.08 | 0.37 | -3.82 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 11.4%
,近5
年毛利率年化增幅-1.89%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-3.82%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-1.89%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-05-08上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.18 , 0.26 , 0.22 , 0.06 , 0.08 , 0.03 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.8 |
利润总额(亿) 3.59 , 3.88 , 2.44 , 0.61 , 0.96 , 0.83 | 3.59 | 3.88 | 2.44 | 0.61 | 0.96 | 0.83 | 11.48 |
营业外收入占比(%) 5.08 , 6.68 , 9.17 , 9.95 , 8.78 , 3.96 , 6.97 | 5.08 | 6.68 | 9.17 | 9.95 | 8.78 | 3.96 | 6.97 |
行业平均营业外收入(亿) 0.06 , 0.06 , 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
行业平均利润总额(亿) 3.28 , 3.12 , 2.85 , 2.2 , 1.64 , 0.78 | 3.28 | 3.12 | 2.85 | 2.2 | 1.64 | 0.78 | 13.09 |
行业营业外收入占比(%) 1.76 , 1.77 , 0.94 , 1.05 , 1.16 , 2.2 | 1.76 | 1.77 | 0.94 | 1.05 | 1.16 | 2.2 | 1.45 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为6.97%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2008-05-08上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 4.07 , 3.9 , 4.65 , 4.82 , 5.08 , 2.32 | 4.07 | 3.9 | 4.65 | 4.82 | 5.08 | 2.32 | 4.5 |
销售费用(亿) 4.88 , 3.16 , 3.59 , 3.66 , 3.63 , 1.69 | 4.88 | 3.16 | 3.59 | 3.66 | 3.63 | 1.69 | 3.78 |
营业收入(亿) 110.97 , 120.07 , 175.49 , 153.75 , 124.14 , 56.9 , 136.88 | 110.97 | 120.07 | 175.49 | 153.75 | 124.14 | 56.9 | 136.88 |
2费占营收比(%) 8.06 , 5.88 , 4.7 , 5.51 , 7.02 , 7.04 , 6.05 | 8.06 | 5.88 | 4.7 | 5.51 | 7.02 | 7.04 | 6.05 |
所在行业2费占营收比(%) 10.83 , 8.97 , 7.86 , 8.02 , 9.41 , 10.15 , 8.87 | 10.83 | 8.97 | 7.86 | 8.02 | 9.41 | 10.15 | 8.87 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 7.02%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.41%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-05-08上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.23 , 0.11 , 0.13 , 0.13 , 0.35 , 0.08 | 0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.35 | 0.08 | 0.95 |
利润总额(亿) 3.59 , 3.88 , 2.44 , 0.61 , 0.96 , 0.83 | 3.59 | 3.88 | 2.44 | 0.61 | 0.96 | 0.83 | 11.48 |
营业外支出占比(%) 6.45 , 2.78 , 5.49 , 21.96 , 36.11 , 9.62 , 8.28 | 6.45 | 2.78 | 5.49 | 21.96 | 36.11 | 9.62 | 8.28 |
行业平均营业外支出(亿) 0.05 , 0.06 , 0.04 , 0.15 , 0.1 , 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.4 |
行业平均利润总额(亿) 3.28 , 3.12 , 2.85 , 2.2 , 1.64 , 0.78 | 3.28 | 3.12 | 2.85 | 2.2 | 1.64 | 0.78 | 13.09 |
行业营业外支出占比(%) 1.76 , 1.77 , 0.94 , 1.05 , 1.16 , 2.2 | 1.76 | 1.77 | 0.94 | 1.05 | 1.16 | 2.2 | 3.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 8.28%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有2
年,即2022、2023
年份,多年存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2008-05-08上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
信用减值损失(亿) 0.04 , 0.19 , 0.23 , 0.55 , 0.59 | 0.04 | 0.19 | 0.23 | 0.55 | 0.59 | 0.26 | 1.6 |
减值损失合计增幅(%) -94.67 , 375.0 , 21.05 , 139.13 , 7.27 | -94.67 | 375.0 | 21.05 | 139.13 | 7.27 | -55.93 | -4.7(年化) |
营业利润(亿) 3.64 , 3.72 , 2.35 , 0.68 , 1.23 | 3.64 | 3.72 | 2.35 | 0.68 | 1.23 | 0.88 | 11.62 |
营业利润增幅(%) 2.25 , 2.2 , -36.83 , -71.06 , 80.88 | 2.25 | 2.2 | -36.83 | -71.06 | 80.88 | -28.46 | -19.15(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 1.11 , 5.08 , 9.83 , 81.31 , 47.78 | 1.11 | 5.08 | 9.83 | 81.31 | 47.78 | 28.97 | 13.77 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 13.77%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。