就 x传媒 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2007-11-16上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 6.79 , 5.07 , 5.46 , 5.46 , 5.59 , 2.62 | 6.79 | 5.07 | 5.46 | 5.46 | 5.59 | 2.62 | 5.67 |
营收增幅(%) -14.87 , -25.31 , 7.72 , 0.03 , 2.33 , 7.59 | -14.87 | -25.31 | 7.72 | 0.03 | 2.33 | 7.59 | -6.86(年化) |
毛利率(%) 34.32 , 34.96 , 34.57 , 35.19 , 27.21 , 27.48 | 34.32 | 34.96 | 34.57 | 35.19 | 27.21 | 27.48 | 33.25 |
毛利率增幅(%) 12.38 , 1.86 , -1.12 , 1.79 , -22.68 , 0.99 | 12.38 | 1.86 | -1.12 | 1.79 | -22.68 | 0.99 | -2.29(年化) |
所在行业毛利率(%) 28.24 , 28.84 , 29.59 , 28.69 , 29.5 , 29.6 | 28.24 | 28.84 | 29.59 | 28.69 | 29.5 | 29.6 | 28.97 |
下游占款-被占(亿) 1.73 , 1.36 , 1.11 , 1.07 , 1.13 , 1.29 | 1.73 | 1.36 | 1.11 | 1.07 | 1.13 | 1.29 | 1.28 |
上游占款-占有(亿) 1.78 , 1.67 , 1.51 , 1.56 , 1.72 , 1.75 | 1.78 | 1.67 | 1.51 | 1.56 | 1.72 | 1.75 | 1.65 |
上下游净占款(亿) 0.04 , 0.32 , 0.4 , 0.5 , 0.6 , 0.47 | 0.04 | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.47 | 0.37 |
上下游净占款占比(%) 0.62 , 6.27 , 7.36 , 9.09 , 10.66 , 17.74 | 0.62 | 6.27 | 7.36 | 9.09 | 10.66 | 17.74 | 6.53 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 27.21%
,近5
年毛利率年化增幅-2.29%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为6.53%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-2.29%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-11-16上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 1.68 , 0.26 , 0.07 , 0.12 , 0.03 | 0.02 | 1.68 | 0.26 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 2.15 |
利润总额(亿) 0.85 , 3.15 , 0.92 , 0.46 , -0.04 , -0.42 | 0.85 | 3.15 | 0.92 | 0.46 | -0.04 | -0.42 | 5.34 |
营业外收入占比(%) 2.17 , 53.42 , 28.33 , 15.27 , -306.29 , -7.68 , 40.26 | 2.17 | 53.42 | 28.33 | 15.27 | -306.29 | -7.68 | 40.26 |
行业平均营业外收入(亿) 0.12 , 0.2 , 0.08 , 0.09 , 0.11 , 0.04 | 0.12 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.6 |
行业平均利润总额(亿) 3.97 , 2.74 , 4.13 , 2.87 , 2.99 , 1.7 | 3.97 | 2.74 | 4.13 | 2.87 | 2.99 | 1.7 | 16.7 |
行业营业外收入占比(%) 2.97 , 7.44 , 2.03 , 3.13 , 3.68 , 2.07 | 2.97 | 7.44 | 2.03 | 3.13 | 3.68 | 2.07 | 3.59 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为40.26%
,占比超3成,公司利润长期由营业外收入支撑,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有4
年,即2020、2021、2022、2023
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-11-16上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.35 , 1.62 , 1.22 , 1.33 , 1.24 , 0.44 | 1.35 | 1.62 | 1.22 | 1.33 | 1.24 | 0.44 | 1.35 |
销售费用(亿) 1.39 , 1.32 , 1.2 , 0.94 , 0.85 , 0.38 | 1.39 | 1.32 | 1.2 | 0.94 | 0.85 | 0.38 | 1.14 |
营业收入(亿) 6.79 , 5.07 , 5.46 , 5.46 , 5.59 , 2.62 , 5.67 | 6.79 | 5.07 | 5.46 | 5.46 | 5.59 | 2.62 | 5.67 |
2费占营收比(%) 40.37 , 58.06 , 44.38 , 41.65 , 37.31 , 31.23 , 43.92 | 40.37 | 58.06 | 44.38 | 41.65 | 37.31 | 31.23 | 43.92 |
所在行业2费占营收比(%) 18.23 , 18.47 , 19.42 , 19.26 , 19.63 , 18.44 , 19.02 | 18.23 | 18.47 | 19.42 | 19.26 | 19.63 | 18.44 | 19.02 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 37.31%
,
显著高于同行平均水平(19.63%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-11-16上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.04 , 0.11 , 0.07 , 0.05 , 0.17 , 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.17 | 0.02 | 0.44 |
利润总额(亿) 0.85 , 3.15 , 0.92 , 0.46 , -0.04 , -0.42 | 0.85 | 3.15 | 0.92 | 0.46 | -0.04 | -0.42 | 5.34 |
营业外支出占比(%) 4.97 , 3.49 , 7.83 , 9.86 , -435.32 , -4.83 , 8.24 | 4.97 | 3.49 | 7.83 | 9.86 | -435.32 | -4.83 | 8.24 |
行业平均营业外支出(亿) 0.2 , 0.21 , 0.13 , 0.13 , 0.15 , 0.02 | 0.2 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.02 | 0.82 |
行业平均利润总额(亿) 3.97 , 2.74 , 4.13 , 2.87 , 2.99 , 1.7 | 3.97 | 2.74 | 4.13 | 2.87 | 2.99 | 1.7 | 16.7 |
行业营业外支出占比(%) 2.97 , 7.44 , 2.03 , 3.13 , 3.68 , 2.07 | 2.97 | 7.44 | 2.03 | 3.13 | 3.68 | 2.07 | 4.91 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 8.24%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-11-16上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.55 , 0.03 , 0.01 , 0.31 | 0.0 | 0.55 | 0.03 | 0.01 | 0.31 | 0.0 | 0.9 |
信用减值损失(亿) -0.03 , 0.19 , 0.04 , 0.01 , -0.02 | -0.03 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.19 |
减值损失合计增幅(%) -101.92 , 2566.67 , -90.54 , -71.43 , 1350.0 | -101.92 | 2566.67 | -90.54 | -71.43 | 1350.0 | -103.45 | -172.53(年化) |
营业利润(亿) 0.88 , 1.58 , 0.73 , 0.43 , 0.01 | 0.88 | 1.58 | 0.73 | 0.43 | 0.01 | -0.43 | 3.63 |
营业利润增幅(%) 72.55 , 79.55 , -53.8 , -41.1 , -97.67 | 72.55 | 79.55 | -53.8 | -41.1 | -97.67 | -4400.0 | -54.43(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -3.42 , 47.15 , 9.22 , 4.7 , 2640.79 | -3.42 | 47.15 | 9.22 | 4.7 | 2640.79 | 1.43 | 30.03 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 30.03%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。