就 x宝高科 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2007-01-12上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 48.02 , 67.52 , 76.82 , 61.53 , 55.86 , 29.37 | 48.02 | 67.52 | 76.82 | 61.53 | 55.86 | 29.37 | 61.95 |
营收增幅(%) 8.74 , 40.59 , 13.79 , -19.9 , -9.22 , 6.59 | 8.74 | 40.59 | 13.79 | -19.9 | -9.22 | 6.59 | 4.81(年化) |
毛利率(%) 15.54 , 16.17 , 14.55 , 12.17 , 15.37 , 16.1 | 15.54 | 16.17 | 14.55 | 12.17 | 15.37 | 16.1 | 14.76 |
毛利率增幅(%) 22.65 , 4.05 , -10.02 , -16.36 , 26.29 , 4.75 | 22.65 | 4.05 | -10.02 | -16.36 | 26.29 | 4.75 | 3.94(年化) |
所在行业毛利率(%) 13.48 , 16.14 , 21.23 , 10.37 , 12.22 , 13.19 | 13.48 | 16.14 | 21.23 | 10.37 | 12.22 | 13.19 | 14.69 |
下游占款-被占(亿) 13.51 , 20.9 , 19.76 , 13.97 , 13.42 , 12.93 | 13.51 | 20.9 | 19.76 | 13.97 | 13.42 | 12.93 | 16.31 |
上游占款-占有(亿) 8.94 , 13.14 , 13.61 , 8.13 , 10.0 , 9.54 | 8.94 | 13.14 | 13.61 | 8.13 | 10.0 | 9.54 | 10.76 |
上下游净占款(亿) -4.57 , -7.76 , -6.16 , -5.84 , -3.42 , -3.38 | -4.57 | -7.76 | -6.16 | -5.84 | -3.42 | -3.38 | -5.55 |
上下游净占款占比(%) -9.52 , -11.49 , -8.02 , -9.5 , -6.12 , -11.51 | -9.52 | -11.49 | -8.02 | -9.5 | -6.12 | -11.51 | -8.96 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 15.37%
,近5
年毛利率年化增幅3.94%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-8.96%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅3.94%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-01-12上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.26 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.26 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.28 |
利润总额(亿) 3.19 , 4.93 , 4.97 , 3.89 , 4.23 , 2.32 | 3.19 | 4.93 | 4.97 | 3.89 | 4.23 | 2.32 | 21.21 |
营业外收入占比(%) 0.09 , 5.24 , 0.46 , 0.03 , 0.07 , 0.39 , 1.32 | 0.09 | 5.24 | 0.46 | 0.03 | 0.07 | 0.39 | 1.32 |
行业平均营业外收入(亿) 0.25 , 0.26 , 0.35 , 0.31 , 0.2 , 0.11 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.2 | 0.11 | 1.37 |
行业平均利润总额(亿) -1.53 , 3.31 , 15.7 , -1.83 , -3.04 , -0.03 | -1.53 | 3.31 | 15.7 | -1.83 | -3.04 | -0.03 | 12.61 |
行业营业外收入占比(%) -16.35 , 7.94 , 2.23 , -16.78 , -6.56 , -434.17 | -16.35 | 7.94 | 2.23 | -16.78 | -6.56 | -434.17 | 10.86 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.32%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-01-12上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.4 , 2.04 , 2.39 , 2.23 , 2.27 , 1.15 | 1.4 | 2.04 | 2.39 | 2.23 | 2.27 | 1.15 | 2.07 |
销售费用(亿) 0.93 , 0.3 , 0.37 , 0.39 , 0.4 , 0.2 | 0.93 | 0.3 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.2 | 0.48 |
营业收入(亿) 48.02 , 67.52 , 76.82 , 61.53 , 55.86 , 29.37 , 61.95 | 48.02 | 67.52 | 76.82 | 61.53 | 55.86 | 29.37 | 61.95 |
2费占营收比(%) 4.85 , 3.46 , 3.59 , 4.26 , 4.79 , 4.59 , 4.12 | 4.85 | 3.46 | 3.59 | 4.26 | 4.79 | 4.59 | 4.12 |
所在行业2费占营收比(%) 6.75 , 6.18 , 5.12 , 5.19 , 5.4 , 5.23 , 5.59 | 6.75 | 6.18 | 5.12 | 5.19 | 5.4 | 5.23 | 5.59 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 4.79%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(5.4%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-01-12上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.05 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
利润总额(亿) 3.19 , 4.93 , 4.97 , 3.89 , 4.23 , 2.32 | 3.19 | 4.93 | 4.97 | 3.89 | 4.23 | 2.32 | 21.21 |
营业外支出占比(%) 0.14 , 0.03 , 0.24 , 0.11 , 1.27 , 0.26 , 0.28 | 0.14 | 0.03 | 0.24 | 0.11 | 1.27 | 0.26 | 0.28 |
行业平均营业外支出(亿) 0.12 , 0.26 , 0.22 , 0.35 , 0.17 , 0.07 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.35 | 0.17 | 0.07 | 1.12 |
行业平均利润总额(亿) -1.53 , 3.31 , 15.7 , -1.83 , -3.04 , -0.03 | -1.53 | 3.31 | 15.7 | -1.83 | -3.04 | -0.03 | 12.61 |
行业营业外支出占比(%) -16.35 , 7.94 , 2.23 , -16.78 , -6.56 , -434.17 | -16.35 | 7.94 | 2.23 | -16.78 | -6.56 | -434.17 | 8.88 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.28%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-01-12上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.74 , 0.22 , 0.44 , 0.36 , 0.27 | 0.74 | 0.22 | 0.44 | 0.36 | 0.27 | 0.19 | 2.03 |
信用减值损失(亿) 0.04 , 0.23 , -0.03 , -0.16 , -0.01 | 0.04 | 0.23 | -0.03 | -0.16 | -0.01 | -0.01 | 0.07 |
减值损失合计增幅(%) 875.0 , -42.31 , -8.89 , -51.22 , 30.0 | 875.0 | -42.31 | -8.89 | -51.22 | 30.0 | -30.77 | 26.58(年化) |
营业利润(亿) 3.19 , 4.68 , 4.96 , 3.89 , 4.28 | 3.19 | 4.68 | 4.96 | 3.89 | 4.28 | 2.32 | 21.0 |
营业利润增幅(%) 23.17 , 46.71 , 5.98 , -21.57 , 10.03 | 23.17 | 46.71 | 5.98 | -21.57 | 10.03 | -45.79 | 10.57(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 24.25 , 9.54 , 8.13 , 5.14 , 5.98 | 24.25 | 9.54 | 8.13 | 5.14 | 5.98 | 7.4 | 10.0 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 10.0%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。