就 x京港 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2005-03-25上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 7.37 , 7.55 , 7.97 , 8.19 , 9.38 , 4.79 | 7.37 | 7.55 | 7.97 | 8.19 | 9.38 | 4.79 | 8.09 |
营收增幅(%) 2.66 , 2.43 , 5.57 , 2.75 , 14.63 , 9.3 | 2.66 | 2.43 | 5.57 | 2.75 | 14.63 | 9.3 | 5.51(年化) |
毛利率(%) 47.95 , 47.08 , 48.05 , 46.46 , 45.67 , 44.93 | 47.95 | 47.08 | 48.05 | 46.46 | 45.67 | 44.93 | 47.04 |
毛利率增幅(%) -0.77 , -1.81 , 2.06 , -3.31 , -1.7 , -1.62 | -0.77 | -1.81 | 2.06 | -3.31 | -1.7 | -1.62 | -1.12(年化) |
所在行业毛利率(%) 25.48 , 27.8 , 28.85 , 28.39 , 28.8 , 29.99 | 25.48 | 27.8 | 28.85 | 28.39 | 28.8 | 29.99 | 27.86 |
下游占款-被占(亿) 1.34 , 1.32 , 1.08 , 1.14 , 1.4 , 1.75 | 1.34 | 1.32 | 1.08 | 1.14 | 1.4 | 1.75 | 1.26 |
上游占款-占有(亿) 0.22 , 0.27 , 0.34 , 0.32 , 0.5 , 0.85 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.5 | 0.85 | 0.33 |
上下游净占款(亿) -1.12 , -1.05 , -0.74 , -0.82 , -0.9 , -0.9 | -1.12 | -1.05 | -0.74 | -0.82 | -0.9 | -0.9 | -0.93 |
上下游净占款占比(%) -15.2 , -13.95 , -9.34 , -10.04 , -9.61 , -18.7 | -15.2 | -13.95 | -9.34 | -10.04 | -9.61 | -18.7 | -11.5 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 45.67%
,近5
年毛利率年化增幅-1.12%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-11.5%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-1.12%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2005-03-25上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
利润总额(亿) 2.05 , 2.06 , 2.25 , 2.23 , 2.66 , 1.35 | 2.05 | 2.06 | 2.25 | 2.23 | 2.66 | 1.35 | 11.25 |
营业外收入占比(%) 0.22 , 0.98 , 0.35 , 0.32 , 0.53 , 1.65 , 0.44 | 0.22 | 0.98 | 0.35 | 0.32 | 0.53 | 1.65 | 0.44 |
行业平均营业外收入(亿) 0.67 , 0.24 , 0.25 , 0.38 , 0.25 , 0.5 | 0.67 | 0.24 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.5 | 1.79 |
行业平均利润总额(亿) 25.51 , 23.01 , 31.09 , 32.44 , 31.95 , 19.69 | 25.51 | 23.01 | 31.09 | 32.44 | 31.95 | 19.69 | 144.0 |
行业营业外收入占比(%) 2.63 , 1.05 , 0.82 , 1.18 , 0.78 , 2.53 | 2.63 | 1.05 | 0.82 | 1.18 | 0.78 | 2.53 | 1.24 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.44%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2005-03-25上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.24 , 1.23 , 1.51 , 1.41 , 1.51 , 0.75 | 1.24 | 1.23 | 1.51 | 1.41 | 1.51 | 0.75 | 1.38 |
销售费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营业收入(亿) 7.37 , 7.55 , 7.97 , 8.19 , 9.38 , 4.79 , 8.09 | 7.37 | 7.55 | 7.97 | 8.19 | 9.38 | 4.79 | 8.09 |
2费占营收比(%) 16.88 , 16.32 , 18.92 , 17.17 , 16.11 , 15.63 , 17.06 | 16.88 | 16.32 | 18.92 | 17.17 | 16.11 | 15.63 | 17.06 |
所在行业2费占营收比(%) 7.84 , 8.8 , 8.61 , 7.98 , 8.07 , 7.4 , 8.25 | 7.84 | 8.8 | 8.61 | 7.98 | 8.07 | 7.4 | 8.25 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 16.11%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.07%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2005-03-25上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.04 , 0.0 , 0.04 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.09 |
利润总额(亿) 2.05 , 2.06 , 2.25 , 2.23 , 2.66 , 1.35 | 2.05 | 2.06 | 2.25 | 2.23 | 2.66 | 1.35 | 11.25 |
营业外支出占比(%) 0.07 , 2.03 , 0.08 , 1.65 , 0.26 , 0.0 , 0.8 | 0.07 | 2.03 | 0.08 | 1.65 | 0.26 | 0.0 | 0.8 |
行业平均营业外支出(亿) 0.27 , 0.22 , 0.32 , 0.52 , 0.15 , 0.05 | 0.27 | 0.22 | 0.32 | 0.52 | 0.15 | 0.05 | 1.48 |
行业平均利润总额(亿) 25.51 , 23.01 , 31.09 , 32.44 , 31.95 , 19.69 | 25.51 | 23.01 | 31.09 | 32.44 | 31.95 | 19.69 | 144.0 |
行业营业外支出占比(%) 2.63 , 1.05 , 0.82 , 1.18 , 0.78 , 2.53 | 2.63 | 1.05 | 0.82 | 1.18 | 0.78 | 2.53 | 1.03 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.8%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2005-03-25上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
信用减值损失(亿) -0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
减值损失合计增幅(%) 0 , 0 , -100.0 , 0 , 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 2.05 , 2.08 , 2.25 , 2.26 , 2.66 | 2.05 | 2.08 | 2.25 | 2.26 | 2.66 | 1.33 | 11.3 |
营业利润增幅(%) -19.61 , 1.46 , 8.17 , 0.44 , 17.7 | -19.61 | 1.46 | 8.17 | 0.44 | 17.7 | -50.0 | 0.85(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -0.06 , 1.14 , 0.01 , 0.06 , 0.17 | -0.06 | 1.14 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.28 | 0.18 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 0.18%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。