就 x科精技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2022-05-12上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 7.45 , 7.32 , 8.56 , 8.5 , 8.83 , 4.55 | 7.45 | 7.32 | 8.56 | 8.5 | 8.83 | 4.55 | 8.13 |
营收增幅(%) 15.36 , -1.69 , 16.89 , -0.71 , 3.99 , 17.72 | 15.36 | -1.69 | 16.89 | -0.71 | 3.99 | 17.72 | 6.48(年化) |
毛利率(%) 32.75 , 32.25 , 28.18 , 25.34 , 27.41 , 27.72 | 32.75 | 32.25 | 28.18 | 25.34 | 27.41 | 27.72 | 29.19 |
毛利率增幅(%) 11.81 , -1.53 , -12.62 , -10.08 , 8.17 , 1.13 | 11.81 | -1.53 | -12.62 | -10.08 | 8.17 | 1.13 | -1.32(年化) |
所在行业毛利率(%) 16.84 , 17.61 , 17.02 , 16.68 , 16.89 , 17.01 | 16.84 | 17.61 | 17.02 | 16.68 | 16.89 | 17.01 | 17.01 |
下游占款-被占(亿) 2.09 , 2.4 , 2.79 , 2.84 , 3.6 , 3.33 | 2.09 | 2.4 | 2.79 | 2.84 | 3.6 | 3.33 | 2.74 |
上游占款-占有(亿) 1.77 , 1.52 , 2.15 , 2.18 , 2.82 , 2.54 | 1.77 | 1.52 | 2.15 | 2.18 | 2.82 | 2.54 | 2.09 |
上下游净占款(亿) -0.32 , -0.87 , -0.64 , -0.66 , -0.78 , -0.79 | -0.32 | -0.87 | -0.64 | -0.66 | -0.78 | -0.79 | -0.65 |
上下游净占款占比(%) -4.24 , -11.91 , -7.53 , -7.77 , -8.82 , -17.32 | -4.24 | -11.91 | -7.53 | -7.77 | -8.82 | -17.32 | -8.0 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 27.41%
,近5
年毛利率年化增幅-1.32%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-8.0%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-1.32%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-05-12上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.03 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.04 |
利润总额(亿) 1.07 , 1.27 , 1.09 , 0.86 , 1.15 , 0.51 | 1.07 | 1.27 | 1.09 | 0.86 | 1.15 | 0.51 | 5.44 |
营业外收入占比(%) 2.41 , 0.53 , 0.43 , 0.11 , 0.05 , 4.49 , 0.74 | 2.41 | 0.53 | 0.43 | 0.11 | 0.05 | 4.49 | 0.74 |
行业平均营业外收入(亿) 0.35 , 0.12 , 0.17 , 0.08 , 0.12 , 0.04 | 0.35 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.84 |
行业平均利润总额(亿) 6.8 , 7.11 , 7.91 , 7.18 , 7.73 , 3.97 | 6.8 | 7.11 | 7.91 | 7.18 | 7.73 | 3.97 | 36.73 |
行业营业外收入占比(%) 5.14 , 1.76 , 2.11 , 1.12 , 1.57 , 1.09 | 5.14 | 1.76 | 2.11 | 1.12 | 1.57 | 1.09 | 2.29 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.74%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-05-12上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.67 , 0.52 , 0.6 , 0.72 , 0.69 , 0.37 | 0.67 | 0.52 | 0.6 | 0.72 | 0.69 | 0.37 | 0.64 |
销售费用(亿) 0.26 , 0.14 , 0.17 , 0.17 , 0.17 , 0.09 | 0.26 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.18 |
营业收入(亿) 7.45 , 7.32 , 8.56 , 8.5 , 8.83 , 4.55 , 8.13 | 7.45 | 7.32 | 8.56 | 8.5 | 8.83 | 4.55 | 8.13 |
2费占营收比(%) 12.49 , 8.96 , 8.96 , 10.51 , 9.75 , 10.15 , 10.09 | 12.49 | 8.96 | 8.96 | 10.51 | 9.75 | 10.15 | 10.09 |
所在行业2费占营收比(%) 8.44 , 8.33 , 7.18 , 6.83 , 6.72 , 6.82 , 7.43 | 8.44 | 8.33 | 7.18 | 6.83 | 6.72 | 6.82 | 7.43 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 9.75%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.72%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-05-12上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
利润总额(亿) 1.07 , 1.27 , 1.09 , 0.86 , 1.15 , 0.51 | 1.07 | 1.27 | 1.09 | 0.86 | 1.15 | 0.51 | 5.44 |
营业外支出占比(%) 0.86 , 0.32 , 0.39 , 0.21 , 0.46 , 1.46 , 0.37 | 0.86 | 0.32 | 0.39 | 0.21 | 0.46 | 1.46 | 0.37 |
行业平均营业外支出(亿) 0.32 , 0.49 , 0.15 , 0.12 , 0.16 , 0.06 | 0.32 | 0.49 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 1.24 |
行业平均利润总额(亿) 6.8 , 7.11 , 7.91 , 7.18 , 7.73 , 3.97 | 6.8 | 7.11 | 7.91 | 7.18 | 7.73 | 3.97 | 36.73 |
行业营业外支出占比(%) 5.14 , 1.76 , 2.11 , 1.12 , 1.57 , 1.09 | 5.14 | 1.76 | 2.11 | 1.12 | 1.57 | 1.09 | 3.38 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.37%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-05-12上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.1 , 0.05 , 0.05 , 0.09 , 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.37 |
信用减值损失(亿) 0.05 , -0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
减值损失合计增幅(%) 275.0 , -73.33 , 50.0 , 66.67 , 30.0 | 275.0 | -73.33 | 50.0 | 66.67 | 30.0 | -30.77 | 26.59(年化) |
营业利润(亿) 1.05 , 1.27 , 1.09 , 0.86 , 1.16 | 1.05 | 1.27 | 1.09 | 0.86 | 1.16 | 0.5 | 5.43 |
营业利润增幅(%) 66.67 , 20.95 , -14.17 , -21.1 , 34.88 | 66.67 | 20.95 | -14.17 | -21.1 | 34.88 | -56.9 | 12.99(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 14.12 , 3.34 , 5.43 , 10.99 , 11.16 | 14.12 | 3.34 | 5.43 | 10.99 | 11.16 | 17.46 | 8.84 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 8.84%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。