就 x信家电 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1999-07-13上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 374.53 , 483.93 , 675.63 , 741.15 , 856.0 , 486.42 | 374.53 | 483.93 | 675.63 | 741.15 | 856.0 | 486.42 | 626.25 |
营收增幅(%) 3.98 , 29.21 , 39.61 , 9.7 , 15.5 , 13.27 | 3.98 | 29.21 | 39.61 | 9.7 | 15.5 | 13.27 | 18.9(年化) |
毛利率(%) 21.44 , 24.05 , 19.7 , 20.69 , 22.08 , 21.28 | 21.44 | 24.05 | 19.7 | 20.69 | 22.08 | 21.28 | 21.59 |
毛利率增幅(%) 12.78 , 12.17 , -18.09 , 5.03 , 6.72 , -3.62 | 12.78 | 12.17 | -18.09 | 5.03 | 6.72 | -3.62 | 3.04(年化) |
所在行业毛利率(%) 27.83 , 25.36 , 22.73 , 24.37 , 27.18 , 27.24 | 27.83 | 25.36 | 22.73 | 24.37 | 27.18 | 27.24 | 25.49 |
下游占款-被占(亿) 52.56 , 73.67 , 93.42 , 80.79 , 103.92 , 122.86 | 52.56 | 73.67 | 93.42 | 80.79 | 103.92 | 122.86 | 80.87 |
上游占款-占有(亿) 138.91 , 191.68 , 244.4 , 221.85 , 281.02 , 310.65 | 138.91 | 191.68 | 244.4 | 221.85 | 281.02 | 310.65 | 215.57 |
上下游净占款(亿) 86.35 , 118.01 , 150.99 , 141.06 , 177.11 , 187.78 | 86.35 | 118.01 | 150.99 | 141.06 | 177.11 | 187.78 | 134.7 |
上下游净占款占比(%) 23.05 , 24.39 , 22.35 , 19.03 , 20.69 , 38.61 | 23.05 | 24.39 | 22.35 | 19.03 | 20.69 | 38.61 | 21.51 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 22.08%
,近5
年毛利率年化增幅3.04%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为21.51%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅3.04%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-07-13上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 1.26 , 3.04 , 1.91 , 5.31 , 4.98 , 1.54 | 1.26 | 3.04 | 1.91 | 5.31 | 4.98 | 1.54 | 16.5 |
利润总额(亿) 21.52 , 34.85 , 29.17 , 38.24 , 56.85 , 34.99 | 21.52 | 34.85 | 29.17 | 38.24 | 56.85 | 34.99 | 180.63 |
营业外收入占比(%) 5.86 , 8.73 , 6.57 , 13.89 , 8.77 , 4.41 , 9.13 | 5.86 | 8.73 | 6.57 | 13.89 | 8.77 | 4.41 | 9.13 |
行业平均营业外收入(亿) 3.62 , 3.25 , 3.24 , 3.29 , 3.6 , 1.21 | 3.62 | 3.25 | 3.24 | 3.29 | 3.6 | 1.21 | 17.0 |
行业平均利润总额(亿) 204.78 , 204.86 , 211.46 , 219.99 , 262.59 , 150.9 | 204.78 | 204.86 | 211.46 | 219.99 | 262.59 | 150.9 | 1103.68 |
行业营业外收入占比(%) 1.77 , 1.59 , 1.53 , 1.49 , 1.37 , 0.8 | 1.77 | 1.59 | 1.53 | 1.49 | 1.37 | 0.8 | 1.54 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为9.13%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2022
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1999-07-13上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 5.15 , 6.19 , 13.27 , 18.21 , 22.96 , 11.99 | 5.15 | 6.19 | 13.27 | 18.21 | 22.96 | 11.99 | 13.16 |
销售费用(亿) 56.7 , 68.91 , 76.72 , 80.71 , 93.11 , 49.6 | 56.7 | 68.91 | 76.72 | 80.71 | 93.11 | 49.6 | 75.23 |
营业收入(亿) 374.53 , 483.93 , 675.63 , 741.15 , 856.0 , 486.42 , 626.25 | 374.53 | 483.93 | 675.63 | 741.15 | 856.0 | 486.42 | 626.25 |
2费占营收比(%) 16.52 , 15.52 , 13.32 , 13.35 , 13.56 , 12.66 , 14.11 | 16.52 | 15.52 | 13.32 | 13.35 | 13.56 | 12.66 | 14.11 |
所在行业2费占营收比(%) 14.1 , 12.17 , 10.65 , 11.0 , 12.64 , 12.5 , 12.06 | 14.1 | 12.17 | 10.65 | 11.0 | 12.64 | 12.5 | 12.06 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 13.56%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(12.64%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-07-13上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.29 , 0.15 , 0.56 , 0.75 , 0.62 , 0.14 | 0.29 | 0.15 | 0.56 | 0.75 | 0.62 | 0.14 | 2.37 |
利润总额(亿) 21.52 , 34.85 , 29.17 , 38.24 , 56.85 , 34.99 | 21.52 | 34.85 | 29.17 | 38.24 | 56.85 | 34.99 | 180.63 |
营业外支出占比(%) 1.33 , 0.42 , 1.92 , 1.95 , 1.09 , 0.39 , 1.31 | 1.33 | 0.42 | 1.92 | 1.95 | 1.09 | 0.39 | 1.31 |
行业平均营业外支出(亿) 3.31 , 0.84 , 0.91 , 1.35 , 2.44 , 0.29 | 3.31 | 0.84 | 0.91 | 1.35 | 2.44 | 0.29 | 8.85 |
行业平均利润总额(亿) 204.78 , 204.86 , 211.46 , 219.99 , 262.59 , 150.9 | 204.78 | 204.86 | 211.46 | 219.99 | 262.59 | 150.9 | 1103.68 |
行业营业外支出占比(%) 1.77 , 1.59 , 1.53 , 1.49 , 1.37 , 0.8 | 1.77 | 1.59 | 1.53 | 1.49 | 1.37 | 0.8 | 0.8 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.31%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-07-13上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.16 , 0.19 , 0.61 , 2.75 , 1.91 | 0.16 | 0.19 | 0.61 | 2.75 | 1.91 | 0.18 | 5.62 |
信用减值损失(亿) 0.44 , 0.21 , -0.1 , 1.51 , 0.43 | 0.44 | 0.21 | -0.1 | 1.51 | 0.43 | -0.33 | 2.49 |
减值损失合计增幅(%) 1100.0 , -33.33 , 27.5 , 735.29 , -45.07 | 1100.0 | -33.33 | 27.5 | 735.29 | -45.07 | -106.41 | 115.8(年化) |
营业利润(亿) 20.55 , 31.95 , 27.81 , 33.67 , 52.48 | 20.55 | 31.95 | 27.81 | 33.67 | 52.48 | 33.59 | 166.46 |
营业利润增幅(%) 36.18 , 55.47 , -12.96 , 21.07 , 55.87 | 36.18 | 55.47 | -12.96 | 21.07 | 55.87 | -35.99 | 28.31(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 2.92 , 1.25 , 1.86 , 12.65 , 4.46 | 2.92 | 1.25 | 1.86 | 12.65 | 4.46 | -0.44 | 4.87 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 4.87%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。