就 x声电子 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1997-10-08上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 48.42 , 51.69 , 67.31 , 66.73 , 54.57 , 26.89 | 48.42 | 51.69 | 67.31 | 66.73 | 54.57 | 26.89 | 57.74 |
营收增幅(%) -2.01 , 6.75 , 30.23 , -0.87 , -18.22 , 2.5 | -2.01 | 6.75 | 30.23 | -0.87 | -18.22 | 2.5 | 2.01(年化) |
毛利率(%) 22.09 , 20.71 , 19.58 , 19.66 , 18.2 , 16.47 | 22.09 | 20.71 | 19.58 | 19.66 | 18.2 | 16.47 | 20.05 |
毛利率增幅(%) 10.34 , -6.25 , -5.46 , 0.41 , -7.43 , -9.51 | 10.34 | -6.25 | -5.46 | 0.41 | -7.43 | -9.51 | -1.89(年化) |
所在行业毛利率(%) 23.24 , 22.37 , 20.64 , 20.83 , 19.29 , 19.53 | 23.24 | 22.37 | 20.64 | 20.83 | 19.29 | 19.53 | 21.27 |
下游占款-被占(亿) 15.41 , 16.95 , 22.52 , 20.46 , 17.11 , 17.47 | 15.41 | 16.95 | 22.52 | 20.46 | 17.11 | 17.47 | 18.49 |
上游占款-占有(亿) 10.88 , 12.65 , 17.76 , 13.84 , 11.07 , 10.86 | 10.88 | 12.65 | 17.76 | 13.84 | 11.07 | 10.86 | 13.24 |
上下游净占款(亿) -4.53 , -4.3 , -4.76 , -6.62 , -6.04 , -6.61 | -4.53 | -4.3 | -4.76 | -6.62 | -6.04 | -6.61 | -5.25 |
上下游净占款占比(%) -9.36 , -8.33 , -7.06 , -9.93 , -11.07 , -24.59 | -9.36 | -8.33 | -7.06 | -9.93 | -11.07 | -24.59 | -9.09 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 18.2%
,近5
年毛利率年化增幅-1.89%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-9.09%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-1.89%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-10-08上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
利润总额(亿) 4.12 , 4.15 , 4.88 , 5.36 , 2.61 , 0.92 | 4.12 | 4.15 | 4.88 | 5.36 | 2.61 | 0.92 | 21.12 |
营业外收入占比(%) 0.0 , 0.09 , 0.07 , 0.13 , 0.64 , 2.43 , 0.14 | 0.0 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.64 | 2.43 | 0.14 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.06 , 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.2 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外收入占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 0.82 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.14%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-10-08上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 2.7 , 2.78 , 3.04 , 3.42 , 2.79 , 1.42 | 2.7 | 2.78 | 3.04 | 3.42 | 2.79 | 1.42 | 2.95 |
销售费用(亿) 1.66 , 1.28 , 1.57 , 1.5 , 1.4 , 0.66 | 1.66 | 1.28 | 1.57 | 1.5 | 1.4 | 0.66 | 1.48 |
营业收入(亿) 48.42 , 51.69 , 67.31 , 66.73 , 54.57 , 26.89 , 57.74 | 48.42 | 51.69 | 67.31 | 66.73 | 54.57 | 26.89 | 57.74 |
2费占营收比(%) 9.01 , 7.86 , 6.85 , 7.38 , 7.67 , 7.72 , 7.67 | 9.01 | 7.86 | 6.85 | 7.38 | 7.67 | 7.72 | 7.67 |
所在行业2费占营收比(%) 7.0 , 6.17 , 5.42 , 5.89 , 6.01 , 5.9 , 6.03 | 7.0 | 6.17 | 5.42 | 5.89 | 6.01 | 5.9 | 6.03 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 7.67%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.01%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-10-08上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.03 , 0.05 , 0.06 , 0.05 , 0.06 , 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.25 |
利润总额(亿) 4.12 , 4.15 , 4.88 , 5.36 , 2.61 , 0.92 | 4.12 | 4.15 | 4.88 | 5.36 | 2.61 | 0.92 | 21.12 |
营业外支出占比(%) 0.69 , 1.15 , 1.17 , 0.88 , 2.33 , 0.87 , 1.18 | 0.69 | 1.15 | 1.17 | 0.88 | 2.33 | 0.87 | 1.18 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.08 , 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.42 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外支出占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 1.73 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.18%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-10-08上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.11 , 0.02 , 0.2 , 0.13 , 0.26 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0.13 | 0.26 | 0.0 | 0.72 |
信用减值损失(亿) 0.02 , 0.09 , 0.15 , -0.03 , -0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | -0.03 | -0.12 | 0.0 | 0.11 |
减值损失合计增幅(%) -63.89 , -15.38 , 218.18 , -71.43 , 40.0 | -63.89 | -15.38 | 218.18 | -71.43 | 40.0 | -100.0 | -17.21(年化) |
营业利润(亿) 4.15 , 4.19 , 4.93 , 5.4 , 2.66 | 4.15 | 4.19 | 4.93 | 5.4 | 2.66 | 0.91 | 21.33 |
营业利润增幅(%) 10.96 , 0.96 , 17.66 , 9.53 , -50.74 | 10.96 | 0.96 | 17.66 | 9.53 | -50.74 | -65.79 | -6.59(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 3.09 , 2.59 , 7.03 , 1.88 , 5.13 | 3.09 | 2.59 | 7.03 | 1.88 | 5.13 | 0.0 | 3.89 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.89%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。