就 x柴动力 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2007-04-30上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 1743.61 , 1974.91 , 2035.48 , 1751.58 , 2139.58 , 1124.9 | 1743.61 | 1974.91 | 2035.48 | 1751.58 | 2139.58 | 1124.9 | 1929.03 |
营收增幅(%) 9.48 , 13.27 , 3.07 , -13.95 , 22.15 , 5.99 | 9.48 | 13.27 | 3.07 | -13.95 | 22.15 | 5.99 | 6.08(年化) |
毛利率(%) 21.8 , 19.31 , 19.46 , 17.78 , 21.09 , 21.75 | 21.8 | 19.31 | 19.46 | 17.78 | 21.09 | 21.75 | 19.89 |
毛利率增幅(%) -2.37 , -11.42 , 0.78 , -8.63 , 18.62 , 3.13 | -2.37 | -11.42 | 0.78 | -8.63 | 18.62 | 3.13 | -1.13(年化) |
所在行业毛利率(%) 20.95 , 19.32 , 18.15 , 16.84 , 19.33 , 20.01 | 20.95 | 19.32 | 18.15 | 16.84 | 19.33 | 20.01 | 18.92 |
下游占款-被占(亿) 323.76 , 371.99 , 331.29 , 365.36 , 374.78 , 465.66 | 323.76 | 371.99 | 331.29 | 365.36 | 374.78 | 465.66 | 353.44 |
上游占款-占有(亿) 698.49 , 839.68 , 815.37 , 806.72 , 1029.88 , 1082.9 | 698.49 | 839.68 | 815.37 | 806.72 | 1029.88 | 1082.9 | 838.03 |
上下游净占款(亿) 374.73 , 467.69 , 484.09 , 441.36 , 655.1 , 617.24 | 374.73 | 467.69 | 484.09 | 441.36 | 655.1 | 617.24 | 484.59 |
上下游净占款占比(%) 21.49 , 23.68 , 23.78 , 25.2 , 30.62 , 54.87 | 21.49 | 23.68 | 23.78 | 25.2 | 30.62 | 54.87 | 25.12 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 21.09%
,近5
年毛利率年化增幅-1.13%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为25.12%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化-1.13%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 2.9 , 3.63 , 3.11 , 4.13 , 4.0 , 1.44 | 2.9 | 3.63 | 3.11 | 4.13 | 4.0 | 1.44 | 17.77 |
利润总额(亿) 143.52 , 126.82 , 140.55 , 60.85 , 131.51 , 89.16 | 143.52 | 126.82 | 140.55 | 60.85 | 131.51 | 89.16 | 603.25 |
营业外收入占比(%) 2.02 , 2.86 , 2.21 , 6.79 , 3.04 , 1.62 , 2.95 | 2.02 | 2.86 | 2.21 | 6.79 | 3.04 | 1.62 | 2.95 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.07 , 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.41 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外收入占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.99 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.95%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 69.0 , 77.1 , 80.56 , 80.92 , 94.57 , 50.95 | 69.0 | 77.1 | 80.56 | 80.92 | 94.57 | 50.95 | 80.43 |
销售费用(亿) 112.54 , 108.62 , 109.03 , 106.61 , 134.1 , 61.27 | 112.54 | 108.62 | 109.03 | 106.61 | 134.1 | 61.27 | 114.18 |
营业收入(亿) 1743.61 , 1974.91 , 2035.48 , 1751.58 , 2139.58 , 1124.9 , 1929.03 | 1743.61 | 1974.91 | 2035.48 | 1751.58 | 2139.58 | 1124.9 | 1929.03 |
2费占营收比(%) 10.41 , 9.4 , 9.31 , 10.71 , 10.69 , 9.98 , 10.09 | 10.41 | 9.4 | 9.31 | 10.71 | 10.69 | 9.98 | 10.09 |
所在行业2费占营收比(%) 10.2 , 8.7 , 8.13 , 8.86 , 8.88 , 8.41 , 8.9 | 10.2 | 8.7 | 8.13 | 8.86 | 8.88 | 8.41 | 8.9 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 10.69%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.88%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.94 , 1.42 , 1.45 , 1.62 , 1.54 , 1.83 | 0.94 | 1.42 | 1.45 | 1.62 | 1.54 | 1.83 | 6.97 |
利润总额(亿) 143.52 , 126.82 , 140.55 , 60.85 , 131.51 , 89.16 | 143.52 | 126.82 | 140.55 | 60.85 | 131.51 | 89.16 | 603.25 |
营业外支出占比(%) 0.66 , 1.12 , 1.03 , 2.67 , 1.17 , 2.05 , 1.16 | 0.66 | 1.12 | 1.03 | 2.67 | 1.17 | 2.05 | 1.16 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.05 , 0.06 , 0.05 , 0.06 , 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.3 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外支出占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.19 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.16%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 4.69 , 6.63 , 6.88 , 8.75 , 10.84 | 4.69 | 6.63 | 6.88 | 8.75 | 10.84 | 3.72 | 37.79 |
信用减值损失(亿) 2.67 , 5.64 , 2.07 , 4.12 , 4.02 | 2.67 | 5.64 | 2.07 | 4.12 | 4.02 | 3.75 | 18.52 |
减值损失合计增幅(%) -12.8 , 66.71 , -27.06 , 43.8 , 15.46 | -12.8 | 66.71 | -27.06 | 43.8 | 15.46 | -49.73 | 11.98(年化) |
营业利润(亿) 141.56 , 124.61 , 138.89 , 58.34 , 129.05 | 141.56 | 124.61 | 138.89 | 58.34 | 129.05 | 89.55 | 592.45 |
营业利润增幅(%) 4.06 , -11.97 , 11.46 , -58.0 , 121.2 | 4.06 | -11.97 | 11.46 | -58.0 | 121.2 | -30.61 | -1.05(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 5.2 , 9.85 , 6.45 , 22.07 , 11.51 | 5.2 | 9.85 | 6.45 | 22.07 | 11.51 | 8.34 | 9.5 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 9.5%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。